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所得稅一般都是季度預(yù)繳嗎？
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2020-04-21
新政策規(guī)定：2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費(fèi)用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊（簡稱一次性稅前扣除政策）。我公司第三季度開始盈利，想使用一次性稅前扣除政策降低企業(yè)所得稅，是不是在申報第三季度所得稅時仍需要按會計核算的折舊額扣除，進(jìn)行預(yù)繳納，等到年度匯算清繳的時候進(jìn)行納稅調(diào)整，然后再申請退稅？還是可以直接在申報第三季度所得稅時就進(jìn)行調(diào)整？
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2019-09-30
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計算的?(認(rèn)定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應(yīng)該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補(bǔ)的虧損,懇請老師協(xié)助解答,謝謝!
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2020-01-05
老師，請問下，我們單位2000年以前存在兩筆款，1筆是40萬元是預(yù)收款，另一筆是向外單位借款52萬元，一直掛賬至今，今年集團(tuán)請了事務(wù)所做了清產(chǎn)核資審計，審計做了如下處理，把上述款項直接記入所有者權(quán)益。那這兩筆款需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-09-24
想咨詢企業(yè)所得稅方面，企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳，年度匯算清繳。同學(xué)說是每個月有就交，沒有就不交。比如第一季度：? 1月份利潤總額10000； 2月份利潤總額20000、3月份利潤總額-5000；是不是1月份計提所得稅費(fèi)用2500、2月份計提所得稅費(fèi)用5000、3月份因為是虧損5000不用計提；4月份交所得稅2500 5000=7500。那照這樣下去到年度匯算清繳的時候不是會多交？
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2017-03-21
核定征收變?yōu)椴橘~征收，提供的利潤表是有利潤的，影響查賬征收后企業(yè)所得稅嗎？，就是下個季度報稅還是有利潤，還要交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-08-27
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅，是指企業(yè)所得稅嘛？還是只增值稅
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2016-11-08
建筑行業(yè)跨區(qū)經(jīng)營，預(yù)交稅金。其中預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么寫分錄。這個影響季度預(yù)交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-07
如果第四季度多交了企業(yè)所得稅 五月份匯算清繳時候能退回嗎還是說可以留抵下一年的企業(yè)所得稅
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2019-02-14
國有企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-08-09
小規(guī)模納稅人按季申報，本季度利潤10000元，但是本年累計利潤為負(fù)，請問本季度申報時需要計提所得稅嗎？所得稅是按月計提還是按季度計提？
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2019-07-28
去年最后一季度沒有計提企業(yè)所得稅，今年1月份銀行直接扣得錢，一月份的這筆分錄怎么寫？
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2018-04-19
小型微利企業(yè)預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅怎么算？會計利潤乘以稅率多少?
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2024-12-24
應(yīng)該不是沒有開始，同省的小規(guī)模企業(yè)申報時，企業(yè)匯算清繳的表和2016年1季度企業(yè)所得稅的網(wǎng)絡(luò)申報表是有的？
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2016-04-09
老師，一般納稅人申報季度企業(yè)所得稅時出現(xiàn)申報失敗，要填寫表三，可是沒找到表三呀
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2020-01-11
上月直接申報的二季度企業(yè)所得稅，在沒有計提情況下，7月銀行扣款，我是直接做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款嗎
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2017-08-02
老師，你好，季度申報的時候，利潤總額為正數(shù)，彌補(bǔ)了以前年度的全部虧損，剩余的部分繳納企業(yè)所得稅，賬務(wù)需要怎么處理呢？是只需要計提繳納的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-03-02
(3427630070) 就是很小量的費(fèi)用發(fā)票，根本沒有成本發(fā)票回來，其實公司實質(zhì)是一個中介，承包工程再轉(zhuǎn)手給別人做，公司要開票給上家才能拿到工程款，但是下家沒有發(fā)票開過來，這個季度企業(yè)所得稅怎么申報？
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2018-10-10
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計金額還是三個累計金額
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2018-10-10
老師，我11月買的車，2024年我可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除，是在2025年1月報四季度企業(yè)所得稅的時候我就可以填報吧，不是要等到匯算清繳的時候？
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2024-12-23