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送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-14 12:25

您好，多交的在匯算清繳的時(shí)候可以抵扣，如果還是多可以留底，也可以申請(qǐng)退稅

仰望星空 追問(wèn)

2019-02-14 14:01

那如果我第三季度已經(jīng)交了9000的稅 年度匯算清繳調(diào)整后為8000  減去已繳納的9000是-1000  這-1000可以留底是吧

小黎老師 解答

2019-02-14 14:01

您好，是的。這個(gè)1000元可以做為留底稅額

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2021-07-08 09:48:11
前者是企業(yè)做的，后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
對(duì)于匯算清繳退回企業(yè)所得稅做賬，首先要做的是分析稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的匯算清繳結(jié)算申報(bào)表，并根據(jù)表中原定的稅額核定企業(yè)符合匯算清繳的條件，確定匯算清繳的稅金處理方式，然后根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的時(shí)間表，及時(shí)開(kāi)具匯算清繳納稅憑證，登記匯算清繳納稅憑證及有關(guān)信息，此外還要根據(jù)匯算清繳結(jié)果調(diào)整稅務(wù)報(bào)表，如調(diào)整三重一大項(xiàng)稅負(fù)表，預(yù)算稅收表，實(shí)際稅收表，內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷表等；最后根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的指示，登記企業(yè)稅收退回金額，并開(kāi)具對(duì)應(yīng)的稅收退回發(fā)票。
2023-02-25 11:28:46
您好，借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）。借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（紅字），貸以前年度損益調(diào)整（紅字）。
2020-07-05 22:38:59
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:所得稅
2019-08-03 15:48:24
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