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北京五環(huán)服裝有限公司生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人，該企業(yè)發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 北京五環(huán)服裝有限公司2023年 第一季度資產(chǎn)總額季度平均值為5200萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為260人，第一季度累計(jì)應(yīng)納稅所得額為30萬(wàn)； 第二季度資產(chǎn)總額季度平均值為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為260人，第二季度累計(jì)應(yīng)納稅得額為90萬(wàn)； 第三季度資產(chǎn)總額季度平均值為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為299人，第三季度累計(jì)應(yīng)納稅得額為150萬(wàn)； 第四季度資產(chǎn)總額季度平均值為4900萬(wàn)元，職工人數(shù)季度平均值為299人 老師這道題的每個(gè)季度的企業(yè)所得稅怎么算啊
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2023-12-26
老師 ：A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行是填“本年累計(jì)金額”還是“本季度申報(bào)金額”？我第3季度是有減免1000.00，第4季度沒(méi)有利潤(rùn)，所以沒(méi)有減免，那應(yīng)該是填寫(xiě)0還是1000？ 有人說(shuō)是根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)主報(bào)，自動(dòng)帶出，可是我這邊自動(dòng)出來(lái)是的0
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2020-01-08
20年第四季度企業(yè)所得稅在21年補(bǔ)計(jì)提分錄同時(shí)需要調(diào)整以前年度損益嗎？具體怎么做分錄
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2021-02-28
老師，我想問(wèn)下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填四季度的財(cái)報(bào)時(shí)是利潤(rùn)總額為正，但以前年度的凈利潤(rùn)和今年的一二三季度的凈利潤(rùn)為負(fù)，那四季度的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和所得稅費(fèi)用該如何填列啊
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2020-01-14
2022年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表填寫(xiě)有誤，把利潤(rùn)總額寫(xiě)成上期的金額，在2023年第思慮季度時(shí)，沒(méi)有填錯(cuò)，稅局去風(fēng)險(xiǎn)提示，我的企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不相同。2023年填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是正確，此時(shí)我應(yīng)該怎么辦
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2024-02-04
你好 2019年12月更正企業(yè)所得稅報(bào)表第三季度報(bào)表會(huì)影響企業(yè)納稅信用等級(jí)嗎，已經(jīng)更正過(guò)一次
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2019-12-15
老師您好 請(qǐng)問(wèn)所得稅年報(bào) 報(bào)表里 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 本月數(shù)是24年10-12月嗎？也就是填第四季度的數(shù)嗎？
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2025-05-07
＃提問(wèn)＃老師這季度沒(méi)開(kāi)票，利潤(rùn)表那里填了5000管理費(fèi)用，企業(yè)所得稅表那里怎么填，這個(gè)5000管理費(fèi)用
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2020-07-03
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)年第一季度利潤(rùn)表為負(fù)數(shù)，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)為正數(shù)，請(qǐng)問(wèn)需要繳納個(gè)人所得稅嗎
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2021-09-06
小規(guī)模納稅人，3季度有所得稅，應(yīng)計(jì)提稅費(fèi)在3月份，做完賬務(wù)處理，在出報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎
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2021-04-01
這個(gè)季度所得稅申報(bào)中的彌補(bǔ)虧損是填年終財(cái)務(wù)報(bào)表上的虧損還是匯算清繳表上調(diào)整后的虧損？
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2018-07-14
新的季度企業(yè)所得稅A表只能填本年累計(jì)金額，那么就是填1至6月的科目余額表的余額數(shù)對(duì)吧？
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2018-07-09
請(qǐng)問(wèn)填報(bào)19年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，出現(xiàn)如圖的風(fēng)險(xiǎn)提示，請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)申請(qǐng)報(bào)表指的是那個(gè)報(bào)表
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2020-05-20
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)（適用查賬征收），這個(gè)表之前沒(méi)填過(guò)，有沒(méi)有教填表的課程[圖片]
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2022-07-05
公司是使用一般企業(yè)會(huì)計(jì)制度，季度的所有者權(quán)益變表報(bào)表要如果填寫(xiě)
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2018-10-15
在報(bào)匯繳清算的表格第二個(gè)表企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表是根據(jù)今年第一度企業(yè)所得稅表抄嘛？
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2019-04-09
老師，我們公司是季度繳納企業(yè)所得稅，去年有一個(gè)季度交過(guò)1次，但是2018年匯算清繳的時(shí)候，我們17年有彌補(bǔ)虧損，自動(dòng)彌補(bǔ)虧損了，這個(gè)季度交過(guò)得所得稅在年報(bào)主表就成為負(fù)數(shù)了，這個(gè)稅是可以退的嗎？請(qǐng)問(wèn)這種情況常見(jiàn)嗎，正常嗎？
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2019-04-22
所得稅季度沒(méi)有申報(bào)影響大不大，反正不是還有年度匯算清繳，少申報(bào)一個(gè)季度也沒(méi)事吧
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2019-11-16
第一季度季度報(bào)表，如何更改
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2020-07-12
企業(yè)所得稅年度財(cái)務(wù)報(bào)表，截止申報(bào)期為5月截止，他這個(gè)年度表和季度什么合計(jì)一致，還是說(shuō)年度表是匯算清繳調(diào)整后的財(cái)務(wù)表報(bào)（比如一些費(fèi)用是沒(méi)發(fā)票的但是抵扣了）
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2022-01-17