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增值稅附表4稅控技術(shù)費用未抵扣，期末有余額，以后每月申報的時候需要月月保存嗎？
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2019-09-04
老師，這個是什么意思，填增值稅附表二的時候出現(xiàn)這個，申報抵扣旅客運輸服務(wù)時是這樣填報嗎 ，
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2019-06-05
因未確認收入，被稅務(wù)稽查補繳完增值稅稅款后，當時申報增值稅時未進行任何處理，直接補交的?，F(xiàn)又想把發(fā)票開出來，該如何納稅申報增值稅報表呢？
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2023-03-06
老師，我是小規(guī)模納稅人，開票系統(tǒng)顯示第三季度增值稅額比電子稅務(wù)局納稅申報表的稅額少0.77元，咨詢了稅務(wù)，說按照電子稅務(wù)局申報表的稅額納稅，我賬上的應(yīng)交稅費—增值稅比實際繳納的增值稅少0.77元，我現(xiàn)在在賬上計提一個0.77元的增值稅嗎？讓賬上和申報表保持一致？
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2021-10-14
甲公司為增值稅一股納稅人，其生產(chǎn)的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下：（1）12月2日向當?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機，超市當月付清款項后，甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。（2）12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機（款項未收)，并支付運輸公司運費8720元（含稅)，收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。（3）12月6日決定將100臺電視機用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機手本月15日實際發(fā)放至員工。（4）12月8日從一般納稅人乙公司購進電視機
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2023-03-02
老師，你好，我們公司以前的帳與申報增值稅和企業(yè)所得稅申報表，會計報表數(shù)據(jù)不一樣，現(xiàn)在要整理舊帳，我想問一下需要注意什么，我整了一個月的，利潤表和增值稅申報表能對上，但資產(chǎn)負債表對不上，這樣可以嗎？
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2016-09-04
上個月有一些發(fā)票已經(jīng)入賬了，但是沒有認證，賬務(wù)上入的是：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅），這些稅費已經(jīng)體現(xiàn)在了當期的財務(wù)報表里，但是申報增值稅的時候，增值稅納稅申報表又不能填報，那么，這樣的操作有沒有問題？
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2018-07-16
1.個體都是按季度申報嗎 2.按季申報的一個個體戶，其季度增值稅納稅申報表上計稅依據(jù)里核定銷售額欄填寫的是30000，這個定額的額度是一個月3萬還是一季度3萬， 3.比如這個個體戶，定期定額的定期是指按季度申報、定額是3萬，是嗎 4.一個月不超30萬，那是小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策，也適用個體戶是嗎 5.若適用了上述第4條，那定額的3萬有什么作用
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2020-04-29
老師，我們是出口企業(yè)。其中有一票是視同內(nèi)銷處理。會計分錄是否為： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 我想請問一下老師，這個銷項稅額需要申報在增值稅納稅申報表的表幾中？第幾行？ 需要注意點什么？
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2020-04-08
增值稅納稅申報表一般項目和即征即退項目的區(qū)別，即征即退項目期末留抵稅額有數(shù)字該怎么做賬務(wù)處理
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2023-12-18
老師，您好，我想問一下這個增值稅納稅申報表，小規(guī)模納稅人，這個表，添了免稅銷售額，小規(guī)企業(yè)免稅銷售額后需要填增值稅減免申報明細表嗎。貨物及勞務(wù)那邊有數(shù)字不行啊，怎做？
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2019-07-15
外賬報稅增值稅納稅申報表銷售額 與季度預(yù)繳申報表營業(yè)收入應(yīng)該一致嗎？比如稅款所屬期：2017年12月份的 增值稅銷售額，應(yīng)該與2017年10月1日-2017年12月31日的營業(yè)收入一致嗎？
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2018-04-16
三月份第一次有銷項要交稅！應(yīng)交的增值稅就是銷項減進項嗎？有沒有免稅這一說？？增值稅申報表應(yīng)納稅額為什么比銷項減進項稅額小呢？？合理不？？
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2017-04-10
公司提供技術(shù)服務(wù)，沒有其他項目，本月開票價稅合計123668，請問老師增值稅申報表三，我這樣填的對不對？
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個減免稅款500，在財務(wù)賬上將此筆款項累計到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報表沒有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費相差了這個500，現(xiàn)在是怎么辦？
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2020-07-20
老師，你好！7月份我開具了10張紅字發(fā)票，金額共30萬，沒有開銷項發(fā)票出去，請問7月份的增值稅申報表怎么填呢？
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2016-08-09
1新企業(yè)，還沒有購買稅控設(shè)備，也就是沒有開過票，現(xiàn)在收到不少進項票，收到最早的票也得到9月份過認證期，我是先把進項票認證了好呢？還是買了稅控再認證，稅控7月份要買。 2就是我如果都認證掉了，在稅控系統(tǒng)還沒買時，應(yīng)該把這些進項認證卻沒法抵扣的進項總金額，分別需要填在增值稅申報表里的哪些行？
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2016-06-17
有沒有建筑業(yè)剛升為一般納稅人搭不會申報，求解沒有收入只有一張3月份開的工程票才入賬這是增值稅申報表，可不知道該在哪里填
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2017-01-08
老師好，我以前聽過老師講的一般納稅人增值稅申報表的填報，現(xiàn)在想聽找不到了，不知如何找到，謝謝
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2018-01-05
自查報告補繳了一筆去年銷售的增值稅10萬元，5月扣款了，那到時候增值稅申報表了，這筆10萬元這么填寫，這個月計算要抵扣的進項發(fā)票金額，這個月認證進項發(fā)票是不是可以少認證？
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2017-05-26