陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-06-05 11:11

是說(shuō)收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票不動(dòng)產(chǎn)嗎，銷售票上月開(kāi)有一張安裝費(fèi)發(fā)票，稅率9%

郭老師 解答

2019-06-05 11:13

是的
安裝的是設(shè)備的吧
不是這個(gè)

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-06-05 11:28

是的，安裝變壓器費(fèi)用，那這月提示的這個(gè)是什么

郭老師 解答

2019-06-05 11:30

那你能忽略這個(gè)提示不

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-06-05 11:39

這個(gè)我們公司出租廠房的租金是按簡(jiǎn)易征收的，按價(jià)稅合計(jì)填了第1列5欄那，是這樣嗎，我們這個(gè)月開(kāi)的安裝費(fèi)要填這個(gè)表嗎

郭老師 解答

2019-06-05 11:42

是的
安裝的也需要填寫第二行

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-06-05 13:35

老師附表一第4行不是應(yīng)該填在主表的第3行那嗎

郭老師 解答

2019-06-05 13:38

是的，在第三行里面，主表自動(dòng)取數(shù)，不用動(dòng)

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-06-05 13:45

沒(méi)有取到，我填了的時(shí)候報(bào)不過(guò)

郭老師 解答

2019-06-05 13:58

你們有建筑贈(zèng)安裝的經(jīng)營(yíng)范圍和稅種認(rèn)定嗎

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-06-05 14:53

有，好像只是租賃，我開(kāi)的變壓器安裝費(fèi)的稅收編碼是建筑服務(wù)

郭老師 解答

2019-06-05 14:58

變壓器租賃你這個(gè)怎么是9%

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-06-05 15:02

這樣是不是開(kāi)錯(cuò)票了

郭老師 解答

2019-06-05 15:06

是的，開(kāi)錯(cuò)了，13%的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-06-05 15:07

不是變壓器租賃，是我們自己的廠房租賃，9%是變壓器安裝服務(wù)費(fèi)

郭老師 解答

2019-06-05 15:09

租賃9%對(duì)的
安裝也是9%的對(duì)的
打電話問(wèn)下稅務(wù)局，附表一第四行取不到數(shù)