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增值稅納稅期限為1個月或1個季度，是指納稅義務發(fā)生后的1個月或1個季度內申報納稅嗎？還是什么意思？
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2020-07-12
老師，小規(guī)模納稅人上年第四季度增值稅忘記結轉了。3月份做賬結轉到本年第一季度營業(yè)外收入還是怎么樣？
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2022-04-02
老師你好，個體戶定期定額是9萬元，季度報稅報哪個申報表，如果季度開了二十幾萬是只免增值稅所得稅要交嗎
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2020-04-07
老師，我想請問，在實際工作中，企業(yè)所得稅是季度申報，季度繳納嗎？那個人所得稅呢？增值稅納稅申報的確切時間呢？
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2019-06-14
小規(guī)模納稅人，季度收入未達9萬，不用繳納增值稅，增值稅在每月確認收入時都做進了應交稅費—應交增值稅里，季度的時候不用交，這個應交稅費是不是轉入營業(yè)外收入—政府補助，這樣做對不？那這筆營業(yè)外收入可不可以在稅前扣除？
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2019-01-28
甲公司為小規(guī)模納稅人，2019年設立，登記地在河南，提供住宿服務，采取按季申報增值稅， 2020年1-3月的銷售額分別為515000元，開具增值稅普票，該小規(guī)模納稅人2020年第一季度應交增值稅（）元？?這個題怎么做？涉及到稅率優(yōu)惠，1-2月按3%，3月免稅，但是算不出數(shù)
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2020-06-24
老師，請問如果小規(guī)模納稅人第一季度銷售額未超8萬元，分錄是借：應收帳款8萬 貸：主營業(yè)務收入77670 貸：應交稅金-增值稅 2330 由于不用交增值稅，所以季末做多一筆分錄為 借 ：應交稅金-增值稅 2330 貸：營業(yè)外收入2330，同時還需不需要計提營業(yè)稅金及附加
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2018-04-12
老師小規(guī)模納稅人季度銷售沒有超過30萬，但是開了專票，請問增值稅和附加稅怎么計算？老師 小規(guī)模納稅人申請開具了專票，那么這個季度的增值稅沒超過30萬是不是全部都要申報？如果以后沒有開具專票增值稅還是按照30萬免稅嗎？
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2020-03-16
小規(guī)模納稅人，季度開票不超過9萬，免征增值稅后轉出其他收益，然后轉本年利潤，填增值稅申報表時自動減免增值稅，但是本年累計的總額和我賬簿還有利潤表里的主營業(yè)務收入金額不一致，差額正好是我本季度的免稅主營業(yè)務收入，這樣對嗎
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2019-01-12
填寫103季度平均值，上年度，只有最后兩個兩季度才做賬，是季末?季初，然后?2，然后季度的平均值相加，?4還是?2，最后兩個季度才做賬
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2019-04-25
季度收入小于9萬免增的增值稅填在企業(yè)所得稅年終匯算表營業(yè)外收入中的其他還是政府補助？
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2018-05-11
小微企業(yè)同時銷售貨物和提供營改增服務，都享受季度收入不超過9萬就免征增值稅的優(yōu)惠嗎
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2017-03-30
你好！老師，我公司是小規(guī)模，享受小微企業(yè)優(yōu)惠，本季度銷售收入298000，增值稅7500，利潤60000，按25%計提，要交15000元，減按20%*25%.本季度就交3000元，請問老師免增增值稅7500和所得稅差額12000元是本月轉入營業(yè)外收入，還是先計提在申報，申報后差額部分在下季度一起轉入營業(yè)外收入？
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2020-01-07
2020年8月，大華公司（增值稅一般納稅人） 委托日 企業(yè)（增值稅一般納稅人） 銷售甲保溫杯 800 件，找協(xié)議價 150元/1（不含增值稅） 結算。該南品成本為 120 元/件，增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價由 B企業(yè)自己確定，且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時可以將商品退回大華公司，B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費。本年10月，B企業(yè)按實際售價為 200 元/件（不含增值稅） 將全部甲保溫杯對外出售，己全部收到貨款，并向大華公司開具了代銷清單，大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時開具相應的增值稅專用發(fā)累，本年11月雙方結清相關款項，【要求】 （1）判斷本題中委托代銷業(yè)務的類型，并說明理由。 (2）作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務中涉及的相關會計與稅務處理。
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2022-12-14
增值稅附加稅里面的城市建設維護稅季度銷售額未達到30萬，是不是也能免增了？還是只能免增教育稅費附加？
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2019-01-09
季度平均值=（季初+李末）／2中的季初值得是一月份的月初額還是一月份的期末余額
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2020-04-20
老師你好，個體工商戶核定征收個人所得稅20萬那季度開票還是按照不超30萬就免增增值稅嗎
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2020-03-18
小規(guī)模納稅人，開票時候開錯了稅率，在季報時候調增了增值稅、這樣的情況我應該怎么賬務處理？
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2023-10-19
小規(guī)模納稅人月不超3萬，季度不超9萬，減免的增值稅在匯算清繳的時候要不要做納稅調增呢？
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2019-05-05
公司餐飲住宿業(yè)，因一個季度沒有開超9萬，國家對增值稅減免，如公司收入時：借庫存現(xiàn)金1030，貸主營業(yè)務收入1000，貸應交稅費--增值稅30。后面的增值稅減免分錄怎么做？？
1/494
2019-01-23