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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-01-07 18:52

你好，增值稅7500次月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

小惑老師 解答

2020-01-07 18:52

所得稅應(yīng)該按照3000計提

草木花開 追問

2020-01-07 19:01

增值稅先計提，然后下季度末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？(小規(guī)模我都一個季度做一次帳)

小惑老師 解答

2020-01-07 19:03

對，要先做計提，次月轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

草木花開 追問

2020-01-07 19:11

本季度有17000是代開專票的，我計提附加稅就計提專票那部分，普票的那部分附加稅就不用計提吧？

小惑老師 解答

2020-01-07 20:10

如果你全部都沒有超過30萬，附加稅不用繳納

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相關(guān)問題討論
是的
2018-01-12 14:51:34
這個也是計入營業(yè)外收入的科目
2019-10-17 20:50:08
你好，小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅，免得增值稅計入了營業(yè)外收入，填寫營業(yè)外收入的其他欄次
2020-05-13 15:34:33
你好，小微企業(yè)免交的增值稅， 記入營業(yè)外收入，這個營業(yè)外收入是需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅的
2020-08-07 19:47:33
要交納企業(yè)所得稅的。。。。。
2015-10-30 10:06:52
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