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小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計數(shù)69054 98，所得稅6905.5，9月本月數(shù)1086968.20.本年累計數(shù)848759.80，9月應(yīng)該計提企業(yè)所得稅多少？利潤本年累計*10%-以前季度預(yù)繳所得稅，不理解以前季度預(yù)繳所得稅指哪個數(shù)值？
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2018-09-21
你好老師，2020年沒有申報所得稅匯算清繳報表，但是在4季度的時候已經(jīng)申報了全年的所得稅，這個要怎么辦
1/283
2022-01-13
老師，前一會計在2季度申報季度所得稅時，賬都沒建，但在資產(chǎn)總額中填了1萬，可以嗎
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2023-10-11
怎么查詢之前申報過的季度所得稅
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2017-03-18
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整啊？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬是指所得稅還是個稅和附加稅，所得稅都得加上？
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2019-04-16
老師 2017年度所得稅以后年度彌補虧損額是69萬，假如到年末，未分配利潤是-80萬，但本年利潤超過69萬是不是就得交企業(yè)所得稅了
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2018-10-31
去年沒有數(shù)據(jù)的公司怎么申報所得稅年報啊
1/904
2016-05-19
政府補助的專項資金是不用上所得稅的，在申報所得稅年報時需要單獨填報不，但好像沒得這張表，就主表里面有個政府補助，但是填了就會算到應(yīng)納所得額里面。
2/1851
2017-03-05
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
1/1512
2019-10-05
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉儲費收入），冷庫已經(jīng)按從價申報房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計稅，有沒有相關(guān)稅發(fā)支持？
1/811
2020-06-18
養(yǎng)豬企業(yè)，季報一直0申報企業(yè)所得稅，連續(xù)幾年工商年報0申報，有風險提示，要怎么報工傷年報
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2020-05-29
企業(yè)所得稅每個季度都有申報， 還需要申報上一年年報嗎？里面有個年報的表格顯示未申報。公司現(xiàn)在基本上不運營，只用來繳納醫(yī)療保險。這樣子會被查嗎
5/1576
2017-04-14
請問一下，昨天在申報企業(yè)所得稅的時候，當時網(wǎng)頁很卡，所以不知道是否申報，今天發(fā)現(xiàn)已經(jīng)把年報和季報提交上去了，應(yīng)該是操作失誤，請問如何撤銷申報的報表，報的是錯誤的，該怎么辦啊
2/1307
2017-01-14
老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對方科目沒計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅， 而是計入的遞延所得稅資產(chǎn)呢？
1/1147
2019-11-24
老師：所得稅匯算清繳時如果出現(xiàn)負數(shù)，借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這個“應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅”在借方怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 鄒老師 注冊稅務(wù)師+中級會計師 36分鐘前 收到退稅 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。老師：實際工作中稅務(wù)局會退稅嗎？如果不退怎么處理？
1/1664
2016-03-31
老師，您好，麻煩幫我看看這個以前年度虧損表，實際上還有多少可以彌補的金額是多少，因為2019年年報匯算清繳時預(yù)繳了28000元企業(yè)所得稅，但退回來了，現(xiàn)在我不懂看還有多少
4/636
2021-03-30
@樸老師,2019年度利潤表填上年度的金額時按2018年企業(yè)所得稅匯算清繳年報填寫？
1/275
2020-05-14
第二季度和第三季度的企業(yè)所得稅季度都是零申報的，有些費用漏報了，怎么辦？
4/2398
2017-01-04
20年企業(yè)虧損，21年度有盈利幾千元(因基金投資才有的盈利），本年第一季度虧損112378所得稅我先報22年第一季度申報表后再做匯算清繳思路對嗎
1/417
2022-04-13