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老師，2023年的企業(yè)所得稅政策文件是不是說的按應(yīng)納稅所得稅的5%來征收
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2023-06-12
老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳33本年應(yīng)退稅所得額為-64.22，不退稅，怎么調(diào)整
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2020-06-08
企業(yè)所得稅每年要匯繳，那每季報的報表上的所得稅根據(jù)什么算出來的呢
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2018-04-10
匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅錄在哪個科目呢？可以錄在今年的所得稅里么？
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2019-10-16
請問小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)按2.5%交所得稅，是從2021年實行還是從2022年開始實行
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2022-05-09
老師好：年底企業(yè)所得稅預(yù)繳多了10萬， 不退稅留抵， 我需要把之前計提的分錄紅沖嗎？ 計提時借：所得稅費用10 貸：應(yīng)交所得稅10 。 年底沖銷,借：所得稅費用-10，貸：應(yīng)交所得稅-10。
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2024-01-12
老師，請問建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費用嗎？ 或者賬目在年中提前結(jié)束，那么這個項目可以提前進(jìn)入所得稅費用嗎？
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2020-12-22
老師你好，請問企業(yè)得稅年度申報表的農(nóng)、牧、漁、林免企業(yè)所得稅填那個表啊
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2023-03-14
企業(yè)今年成立，年末利潤總額為負(fù)100萬，所得稅率為0.25%，不考慮其他情況，那么當(dāng)年計提的當(dāng)期所得稅費用和遞延所得稅費用分別是多少？
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2019-12-29
想問請教您點問題：報去年所得稅匯算清繳時，由于去年補(bǔ)交2016年的所得稅還有房產(chǎn)稅時產(chǎn)生的滯納金，這個必須調(diào)增交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-05-08
建筑企業(yè)外地預(yù)征企業(yè)所得稅后，年度匯算清繳利潤虧損，怎么處理這個問題
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2021-04-17
這個月做季度企業(yè)所得稅申報，所屬期限是2018.10-12月，這個季度有企業(yè)所得稅需要交，那有一行以前年度虧損，就是2017年虧損的可以抵減吧？
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2019-01-01
老師請教個問題，24年底公司暫估成本，25年開不進(jìn)來這么多，那通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤，這樣是不是需要去手動改一下24年4季度財務(wù)報表及年報表，企業(yè)所得稅季報不動，匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
請問老師，昨晚我問你您的內(nèi)個問題，企業(yè)所得稅年度匯算清繳時勾選了是小微企業(yè)，就出不來一般企業(yè)收入和成本明細(xì)表，那我選了否內(nèi)些邊表出來了，最終申報時還能按照小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅那那嗎？
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2020-04-17
請問老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過300萬元了，職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過，我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎？本季度企業(yè)所得稅如何計算
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2019-10-08
老師好，企業(yè)上年沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，企業(yè)所得稅是零申報嗎
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2023-03-06
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，多去年多計提的企業(yè)所得稅如何調(diào)整
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2023-01-06
某公司計算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下： （1）實現(xiàn)利潤總額為90萬元； （2）取得國債利息收入10萬元； （3）可抵扣以前年度未彌補(bǔ)虧損15萬元； （4）計提減值準(zhǔn)備8萬元。 注：減值準(zhǔn)備在年底匯算清繳進(jìn)行調(diào)整。請?zhí)盍邢卤?答案單位為元，例10萬元寫作100000 項目 利潤總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補(bǔ)以前年度虧損 第三空 計提減值準(zhǔn)備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率（%） 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表 19行為負(fù)數(shù)，但是我有以前年度虧損金額，為什么填不上去？
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2018-05-29
A100000 中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表 19行為正數(shù)，但是我有以前年度虧損金額，為什么填不上去？
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2021-04-10