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在沒有收到匯算清繳退稅時(shí)，可以先做沖銷以前年度損益嗎？等收到錢在做借:銀行，貸:應(yīng)交稅費(fèi)，謝謝
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2021-06-24
先問下 去年12月憑證 借：主營業(yè)務(wù)成本-差旅29293.91 借：進(jìn)項(xiàng)稅6.09 貸現(xiàn)金29300 但是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅錯(cuò)誤 應(yīng)該是5.21 1月份怎么調(diào)整呢？金額不大 調(diào)整需要用到以前年度損益嗎
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2020-02-24
因?yàn)榘岩郧澳甓葥p益轉(zhuǎn)入未分配利潤，結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，差額正好是那個(gè)數(shù)，怎么處理就平了？
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2017-06-09
老師，有個(gè)以前的成本沒做，應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款現(xiàn)在用以前年度損益怎么做分錄啊，進(jìn)項(xiàng)怎么考慮，還是只做成本啊
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2020-07-27
老師，我想問一下，我們在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)候，主表調(diào)不平了，以前年度虧損600多萬，2019年繳稅了，現(xiàn)在主表調(diào)不平，我們應(yīng)該調(diào)增多少，才能把主表調(diào)平，調(diào)成2019年預(yù)繳的稅呢？
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2020-05-27
我有家企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)現(xiàn)在有研發(fā)費(fèi)用可以彌補(bǔ)以前年度損益怎么做分錄
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2017-11-28
我們做人才輸送，去年收款開的發(fā)票，學(xué)生未滿3個(gè)月離職了，一直沒招到合適的人。今年客戶說要退款，是直接給客戶開一張紅字發(fā)票就行了么，沖減今年的主營業(yè)務(wù)收入（不通過以前年度損益再去調(diào)整了）可以嗎
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2016-11-25
一般納稅人，補(bǔ)交所得稅，財(cái)務(wù)軟件里面沒有沒有以前年度損益，也添加不了這個(gè)科目，該怎么辦
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2020-06-04
老師，早上好，我想問一下就是我用以前年度損益去調(diào)以前年度的帳，這樣的話我的利潤表里的利潤就不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初數(shù)額了，這種情況應(yīng)該怎么處理
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2019-07-05
去年報(bào)表未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)與利潤表中的凈利潤不一致，可不可以通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬
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2022-01-11
去年12月份的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票已經(jīng)開具了，但我方是在今年2月份才收到的，是專票，日期還是2021年的12月份，12月份的做賬分錄沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額，那今年可以把去年的分錄紅沖，再根據(jù)發(fā)票做賬嗎，需要用 以前年度損益調(diào)整 科目不？
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2022-02-15
資產(chǎn)原值跟資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)不一樣，因?yàn)槲胰ツ暧幸粡埞潭ㄙY產(chǎn)未入賬，今年入賬，但是我折舊做了以前年度損益
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2023-04-17
老師問下，是建筑企業(yè)，通過余額表發(fā)現(xiàn)工人工資少計(jì)提，是不是直接備注補(bǔ)計(jì)提之前少計(jì)提工資：借：工程施工--工資 貸;應(yīng)付職工薪酬。還是說要調(diào)整以前年度損益
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2020-03-24
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末-期初=利潤表里的凈利潤+以前年度損益我們的以前年度損益是17年5月交的16年匯算的所得稅，借，以前7000，貸，銀行存款70001、這個(gè)以前年度損益要不要去調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初數(shù)呢，讓資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末-期初=利潤表里的凈利潤2、調(diào)整的話，未分配利潤期初改了，另外一個(gè)是貨幣資金，可以直接調(diào)整么？
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2018-05-22
收入少計(jì)漏記，需要補(bǔ)計(jì)收入，賬務(wù)處理是 借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：以前年度損益調(diào)整
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2022-03-28
老師，去年有張發(fā)票作廢后，今年退回來稅款，做什么分錄要用到以前年度損益調(diào)整嗎發(fā)票是去年就作廢了，今年才申請(qǐng)的退稅是直接借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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2023-08-02
企業(yè)所得稅中的不征稅收入，免稅收入，扣除項(xiàng)目，以前年度虧損，使用營業(yè)收入來扣除還是用利潤總額來扣除？
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2020-01-19
老師您 好，以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)列2020年企業(yè)所得稅退稅金額在2021年需要納稅調(diào)整嗎？
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2022-05-09
如果企業(yè)是核定征收企業(yè)所得稅的化還能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2017-07-14
通過以前年度損益科目調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽關(guān)系對(duì)不上，資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤又不能調(diào)整，這種情況下怎么處理啊
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2019-04-29