小緣 追問

2020-03-24 10:00

科目怎么做，少計(jì)提的是工人工資，不是管理人員工資，還有這樣凈利潤會(huì)是不是就不等于未分配利潤期末-期初了

meizi老師 解答

2020-03-24 10:01

你好 是的  如果調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 你們利潤表和負(fù)債表勾稽就有這個(gè)差異的

小緣 追問

2020-03-24 10:07

勾稽關(guān)系有差異有關(guān)系嗎，科目怎么做，

meizi老師 解答

2020-03-24 10:15

你好 這個(gè)你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 是沒事的     正常的      分錄做以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬  借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

小緣 追問

2020-03-24 15:42

我沒有以前年度調(diào)整這個(gè)科目，是不是直接做一步，借：未分配利潤  貸應(yīng)付職工薪酬   就可以了

meizi老師 解答

2020-03-24 15:43

你好 嗯是的   你沒有的話 就這樣來補(bǔ)計(jì)提