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】2019年6月份，甲公司發(fā)生的視同銷售交易或事項(xiàng)如下： （1）10日，以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)，該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200 000元，售價(jià)為250 000元，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32 500元。 借：營業(yè)外支出　　　　 232 500 　　貸：庫存商品　　　　　　 　 200 000 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 32 500 （2）25日，甲公司用一批原材料對(duì)外進(jìn)行長期股權(quán)投資。該批原材料實(shí)際成本為600 000元，雙方協(xié)商不含稅價(jià)值為750 000元，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為120 000元。 借：長期股權(quán)投資　　 　　　847 500 　　貸：其他業(yè)務(wù)收入　　　　　 750 000 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 97 500 （老師為什么例題一沒有收入，例題二有收入）
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2020-04-07
本月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多怎么做分錄，銷項(xiàng)稅額5進(jìn)項(xiàng)稅額0.5己交稅金4怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-05-31
10月31日，甲公司以每股5.47元的價(jià)格將持有A上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓，同時(shí)支付相關(guān)交易費(fèi)用5 400元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為324元。轉(zhuǎn)讓金融商品使用增值稅稅率為6%。如何計(jì)算金融商品轉(zhuǎn)移時(shí)的增值稅
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2022-12-04
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，實(shí)際繳納后就平，那么怎樣歸集稅金及附加呢
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2019-04-15
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金—××項(xiàng)目部 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅—××項(xiàng)目部 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教費(fèi)附加—××項(xiàng)目部 應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅—××項(xiàng)目部 貸：內(nèi)部往來—集團(tuán)公司—代交稅金—××項(xiàng)目 這種會(huì)計(jì)分錄是計(jì)提的意思嗎
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2021-03-04
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅款，應(yīng)交增值稅，應(yīng)交城建稅，應(yīng)交印花稅等 不平，不是借方有余額就是貸方有余額，用調(diào)不用，到年底的時(shí)候是不是一定要調(diào)平呢
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2016-11-15
年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅和已交稅費(fèi)可以有余額嗎，應(yīng)該怎樣處理
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2020-01-01
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，摘要怎么寫？、
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2018-07-16
老師這個(gè)稅季末怎么處理呢 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入？？？
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2020-07-04
老師，您好！我是一家裝飾公司會(huì)計(jì)，我公司在外地一般計(jì)稅的工程，需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅，請(qǐng)問這稅額是計(jì)入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
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2018-05-24
轉(zhuǎn)讓該交易性金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅= （26-21）/（1+6%）x6% =0.28 (萬元）。 請(qǐng)問老師這個(gè)（1+6%）這個(gè)1代表什么？我算不出結(jié)果是0.28
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2019-12-09
老師 新能源企業(yè)，一般納稅人，用轉(zhuǎn)出未交增值稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，怎么結(jié)轉(zhuǎn)??？分錄怎么做呀？
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2018-12-19
您好！小規(guī)模增值稅掛在了銷項(xiàng)稅額，月末結(jié)轉(zhuǎn)做了轉(zhuǎn)出未交增值稅？怎么辦？
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2019-07-23
請(qǐng)問:我們公司一般納稅人，12月沒有做計(jì)提增值稅（就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里），，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，出具了本年的年度報(bào)表，到做1月份的賬時(shí)能，補(bǔ)上計(jì)提這筆嗎？還是怎么處理？有什么影響嗎？
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2020-01-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年4月出租汽車,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額50萬元;提供汽車車身廣告位,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額60萬元;出租上月新購置房屋,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額100萬元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額為多少
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2020-05-06
老師你好，我想問下，建筑業(yè)異地預(yù)交的增值稅，我在做賬的時(shí)候用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--已交稅金可以嗎？
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2018-03-10
應(yīng)交稅金一未交增值稅貨方余額可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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2020-05-11
老師 白酒、葡萄酒、黃酒收到包裝物押金的時(shí)候 不區(qū)分逾期 一律需要計(jì)算繳納增值稅和消費(fèi)稅嗎？ 我對(duì)圖片的另外一份會(huì)計(jì)處理不太理解：借：其他應(yīng)付款 330 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 130 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅 20 如果到期我們需要退還 的金額就對(duì)不上了 感覺
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2024-05-23
老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 要不要年終結(jié)轉(zhuǎn)？ 稅金及附加 要年終結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
1/1380
2020-01-03
小規(guī)模，稅務(wù)局代開的增值稅發(fā)票，增值稅直接繳納，不用做一遍，轉(zhuǎn)出未交增值稅了吧
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2019-07-04