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老師，請(qǐng)問(wèn)：借以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 25，貸：遞延所得稅資產(chǎn) 25，為啥所得稅費(fèi)用增加了25萬(wàn)啊，不是以前年度損益調(diào)整增加25萬(wàn)嗎？
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2023-08-31
交易性金融資產(chǎn)、在途物資、發(fā)出商品、可供出售金融資產(chǎn)、累計(jì)攤銷(xiāo)、商譽(yù)、遞延所得稅資產(chǎn)這些科目理解不了
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2020-04-25
A 企業(yè) 2019 年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為 1 000 萬(wàn)元，該公司適用的所得稅稅率為 25%。2019 年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在的差異有： ⑴2019 年 1 月 6 日開(kāi)始計(jì)提的一項(xiàng)固定資產(chǎn)，成本為 600 萬(wàn)元，使用年限為 10 年，凈殘值為零，會(huì)計(jì)按直線(xiàn)法計(jì)提折舊，稅收按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。假定稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同。⑵向關(guān)聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈(zèng) 100 萬(wàn)元。⑶當(dāng)年發(fā)生研究開(kāi)發(fā)支出 500 萬(wàn)元，其中 300 萬(wàn)元資本化計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本。假定所開(kāi)發(fā)無(wú)形資產(chǎn)于期末達(dá)到預(yù)定用途，預(yù)計(jì)使用壽命為 10 年，與稅法規(guī)定相同。⑷應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)定罰款 50 萬(wàn)元。⑸期末持有的存貨 600 萬(wàn)元，其中已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 50 萬(wàn)元。⑹期初計(jì)提 500 萬(wàn)元產(chǎn)品保修費(fèi)用，本年度實(shí)際發(fā)生 300 萬(wàn)元。 要求:1.計(jì)算應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納稅額。3.計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債、所得稅費(fèi)用
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2022-01-05
借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 盈余公積 貸 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)這3個(gè)分錄的含義
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2019-03-07
老師，客戶(hù)因?yàn)橐恢睕](méi)有回廠，然后進(jìn)料匯出外匯要延期至少八個(gè)月，，這樣有沒(méi)有什么問(wèn)題？？
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2020-04-10
不好意思老師，再問(wèn)您一個(gè)延伸的問(wèn)題，為什么會(huì)有人提這種要求吶？花的錢(qián)不是更多了么？
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2021-09-13
你好 老師 我們新疆地區(qū)的今年不是沒(méi)參加初級(jí)嗎 就辦那個(gè)延期手續(xù)了不用再報(bào)吧今年
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2020-12-24
計(jì)算投資性房地產(chǎn)產(chǎn)生的遞延所得稅，賬面價(jià)值1500，計(jì)稅基礎(chǔ)是400-800/50，為什么不這么計(jì)算，
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2019-09-11
請(qǐng)問(wèn)老師公司收購(gòu)前，其他應(yīng)付款里面跟之前的法人的借款，現(xiàn)在收購(gòu)后要怎么延續(xù)下來(lái)？
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2019-05-30
老師 現(xiàn)在小微企業(yè)增值稅稅率使用3的減按為1的政策是不是延長(zhǎng)到今年年底了，謝謝
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2020-05-26
應(yīng)納稅所得額沒(méi)有資料二為什么？確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算？直接用發(fā)生額減余額
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2020-08-04
在申請(qǐng)涉稅事項(xiàng)報(bào)告延期的時(shí)候顯示跨區(qū)涉稅經(jīng)營(yíng)情況信息輸入不正確 是什么情況啊
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2019-08-31
老師，從第五年開(kāi)始，每年年初，應(yīng)該是是第四年年末吧，為什么遞延期是4期，應(yīng)該是三期吧
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2020-03-15
單位新辦個(gè)POS機(jī)，（可微信支付，支付寶支付，刷卡），會(huì)延遲到賬，這個(gè)款項(xiàng)走哪個(gè)科目比較合適？
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2019-01-04
老師，稅務(wù)局叫寫(xiě)一份“放棄享受延緩繳納企業(yè)所得稅政策的聲明”，這個(gè)要怎樣寫(xiě)才能通過(guò)？
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2020-10-10
你好，汽車(chē)銷(xiāo)售公司延長(zhǎng)保修業(yè)務(wù)是屬于服務(wù)還是勞務(wù)?。繎?yīng)該怎么開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入呢
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2019-06-11
為什么評(píng)估增值的固定資產(chǎn)不需要確認(rèn)遞延所得稅？我記得別的題目好像有確認(rèn)的，有嗎？
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2021-07-19
老師，因?yàn)楣?yīng)商延期交貨按照合同規(guī)定對(duì)他進(jìn)行罰款，所罰的金額用來(lái)抵貨款怎么做帳
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2016-09-27
公司遇到大額支付的時(shí)候但公司錢(qián)還不夠付的時(shí)候，不建議辦理延期支票，那匯票可以嗎？
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2018-07-18
老師，企業(yè)天貓店鋪延遲發(fā)貨的自動(dòng)賠付的違約金是計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用嗎，天貓開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)的
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2021-07-01