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老師，房地產(chǎn)一般納稅人，在今年四月份留底進項稅額退還給企業(yè)的全部進項稅額檢查中，被稅務(wù)局檢查到一張建筑安裝發(fā)票的備注欄沒有備注清楚，稅務(wù)局要求退回給稅務(wù)局了，以后這個進項也不能抵扣，這個要怎么做賬？ 借：應(yīng)交稅金--進項稅額 貸：銀行存款 但是這個進項稅額不能抵扣，我要接下去要歸集到什么科目，是營業(yè)外支出嗎？
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2022-08-26
老師您好！我公司6月份發(fā)了一筆農(nóng)民工工資，當(dāng)時說合同可以簽下來的，就先開工干活了，發(fā)工資的分錄是借:工程施工---合同成本---人工費，貸:銀行存款?？墒亲罱K這個合同沒有簽下來，這筆農(nóng)民工工資我該怎么處理??？有老師建議我把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。我忘了問附件需要什么呀？我有什么證據(jù)證明這筆業(yè)務(wù)啊？
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2019-10-25
老師，其他公司開業(yè)我們公司送的禮品和花籃該怎么做分錄，計入管理費用-招待費？還是營業(yè)外支出？
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2019-09-28
老師，19年我們有一筆稅收滯納金，當(dāng)時財務(wù)沒有做到營業(yè)外支出里面，然后匯算清繳的時候提示有這筆滯納金，這個我要調(diào)增嗎？直接調(diào)增可以不
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2020-05-29
老師掛著應(yīng)收賬款收不回來借方還有余額想沖掉。會計分錄是借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
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2022-01-17
應(yīng)收賬款無法收回來，陳年老賬，是否可以做在營業(yè)外支出，匯算清繳時調(diào)增
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2019-07-05
是這樣的，就是繳納增值稅的時候，應(yīng)該是營業(yè)外支出，然后登記成主營業(yè)務(wù)收入，這樣怎么處理，去年的
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2022-07-21
你好 超定額廢品損失不是計入管理費用或者營業(yè)外支出嗎？為什么書上說可修復(fù)的廢品損失最終計入生產(chǎn)成本，不可修復(fù)的也可以計入生產(chǎn)成本？ 另外定額是指數(shù)量還是金額？
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2019-05-22
【舉個栗子】某企業(yè)2022年的會計利潤400萬元，當(dāng)年10月，將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?！盃I業(yè)外支出”列支捐贈支出93萬元，該批貨物的成本80萬元，市場售價為100萬元（不含增值稅）。 要求：計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 1、視同銷售收入100-視同銷售成本80=調(diào)增20 2、稅法捐贈支出100+100*13%=113， 會計捐贈支出93， 113-93=調(diào)減20 3、限額400*12%=48， 稅法口徑捐贈113， 調(diào)增113-48=65 應(yīng)納稅所得額調(diào)整20-20+65=65， 是這樣算嗎？
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2024-04-12
關(guān)于應(yīng)收賬款，當(dāng)時開的全額發(fā)票，有合同沒執(zhí)行完終止的，有些反饋是以軟件產(chǎn)品不好用為由，不給尾款，我若轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，需收集拿著資料，才能匯算是不調(diào)增？
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2021-12-09
2019年將支付城鎮(zhèn)土地使用稅滯納金誤計入支付城鎮(zhèn)土地使用稅，查處后將滯納金改計入營業(yè)外支出，這種操作會影響原來財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表嗎，具體怎么影響的
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2023-12-28
您好 繳納社保（單位和個人）都有企業(yè)承擔(dān) 借，管理費用——單位社保 借，營業(yè)外支出 貸，銀行存款 對嗎？
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2021-04-02
小規(guī)模物業(yè)公司，2018年發(fā)生了電梯維保費用84000元，但因為電梯維保公司維保時未及時出具檢測報告而導(dǎo)致當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局罰款30000元，因此，今年在支付電梯維保費時只支付了54000元，但電梯維保公司開具了84000元的普票，之前罰款的30000元是這樣做的，借：營業(yè)外支出，貸：現(xiàn)金，但對方給開了84000元的票來時，該如何做賬務(wù)處理呢？
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2019-03-25
老師請問稅收滯納金在匯算清繳時需要調(diào)增嗎？當(dāng)時計入了營業(yè)外支出？
1/2049
2021-04-27
福利費應(yīng)該扣140，實際扣了150，不應(yīng)該納稅調(diào)減嗎？為啥是納稅調(diào)增，營業(yè)外支出多扣了60，應(yīng)該納稅調(diào)增60我能理解，這個福利費要怎么理解？
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2020-07-14
請問老師，委托研發(fā)的，幫忙看看這個圖片里做的補發(fā)工資分錄對不對，當(dāng)月補計提，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，當(dāng)月發(fā)放的
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2019-10-05
您好 研發(fā)支出費用化支出借方余額很多項目未結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期的管理費用研發(fā)費用科目，當(dāng)年計算加計扣除時未結(jié)轉(zhuǎn)的費用化支出包含嗎 但是企業(yè)當(dāng)年很多沒有轉(zhuǎn)入管理費用，研發(fā)支出-費用化支出借方余額
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2022-03-22
老師在嗎我想問一下研發(fā)支出費用化支出不是要轉(zhuǎn)到管理費用嗎但是以前月份都沒有轉(zhuǎn)直接計入本年利潤了我還要調(diào)以前月份的研發(fā)支出-費用化支出嗎
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2023-12-05
研發(fā)支出費用化支出如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用，那么研發(fā)支出費用化支出的余額在怎么體現(xiàn)在財務(wù)報表里
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2020-02-24
您好 研發(fā)支出費用化支出借方余額很多項目未結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期的管理費用研發(fā)費用科目，當(dāng)年計算加計扣除時未結(jié)轉(zhuǎn)的費用化支出包含嗎
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2022-03-22