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老師你好，如果企業(yè)所得稅按季申報繳納的話，拿10-12月份來舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計提所得稅費用了，只需要計提預交的，10-11月份利潤表中減去的所得稅費用也為當月預交的所得稅費用。②、等到12月末時再進行計提本個季度應繳納的企業(yè)所得稅（本期應計提的企業(yè)所得稅=10-12月份利潤總額*25%-10—12月份已預交的所得稅費用）。③、那12月份利潤表中減去的所得稅費用怎么寫？
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2019-11-27
如果2017年利潤為負數(shù)，企業(yè)所得稅也是負數(shù)；那么2018年第一季度如果是正數(shù)要不要預繳季度所得稅
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2018-09-21
減免所得稅額填寫A201030那張表上的數(shù)字是利潤總額*0.2的數(shù)字是自動跳出來的，想交稅都交不了，后面企業(yè)延期繳納所得稅額總是為0，小微企業(yè)減免所得稅額A201030表只能填0或者利潤總額*0.2的數(shù)字，有什么解決的好方法
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2020-07-06
老師您好，企業(yè)所得稅季報利潤是要看哪一欄金額
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2019-10-08
老師:2018年虧損、2019年第一季度虧損，第二季度把之前虧損彌補完盈利繳的企業(yè)所得稅6百多元，第三、四季度又虧損，當時2019年企業(yè)所得稅年報匯算清繳申報表是虧損 ，到2020年6月份稅務局打電話問多交稅費了嗎？我直接做調(diào)整，這個調(diào)整是在2020年6月份調(diào)還是2019年年末調(diào)。調(diào)成盈利繳企業(yè)所得稅的600多元。整成2019年12月份盈利利潤額正好交納600多的稅額。給稅務局說企業(yè)沒有多交稅，給稅務局說有個數(shù)據(jù)填錯啦
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2021-03-29
你好老師，本年12月有利潤6萬，去年虧損9萬，12月季度所得稅報表需要交所得稅嗎
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2022-01-07
老師，報企業(yè)所得稅是不是營業(yè)利潤對的上就可以呢？現(xiàn)在目前是營業(yè)利潤財報和企業(yè)所得稅年報對上了，可是營業(yè)外收支還有兩筆該填寫在哪個位置？
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2020-03-10
利潤100萬以下和500萬以上的企業(yè)所得稅稅率的分別是多少啊
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2019-08-09
老師請問一下，農(nóng)村合作社利潤總額如果是正的，那應納所得稅額就不能填零呀？
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2021-06-17
莊老師你好，我單位今年本年利潤140萬元，100萬*25%*20%=5萬、 40萬*50%*20%=4萬 5萬+4萬=9萬應交所得稅 但減免所得稅額咋計算啊
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2019-12-23
老師 您好 已知收入 企業(yè)所得稅稅負 怎么倒推利潤呢
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2021-05-29
某工業(yè)企業(yè)2020年4月1日向非金融企業(yè)借款300萬元用于建造廠房，年利率為8%，借款期限為12個月。該廠房于2018年開始建造，2020年9月30日完工。已知同期銀行同類貸款年利率為6%，則該企業(yè)在計算2020年企業(yè)所得稅應納稅所得額時準予直接扣除的利息支出為（）萬元。
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2022-05-09
外帳上，利潤都是根據(jù)企業(yè)所得稅稅負來推出的，可是在的單位上，并不是完全那么來的
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2017-06-06
老師，我們?nèi)ツ昀麧?2萬，沒提所得稅，所以利潤總額12萬，凈利潤也是12萬。今年5月所得稅匯算共交了4萬元。那我們現(xiàn)在統(tǒng)計去年凈利潤時，我是寫12萬呢還是寫8萬？
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2020-06-01
16.2019 年度某企業(yè)實現(xiàn)利潤總額為900 萬元，當年應納稅所得額為400 萬元，適用的所得稅稅車為 25%，當年影響所得稅費用的通延所得稅負債增加 50 萬元。該企業(yè)2019年度利表得稅費用” 項目本期金額為( )萬元。
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2022-06-30
臥龍電氣銷售中壓柜、低壓柜的售價中包含了3480元/臺( 含稅)的安裝費;公司董事會研究提出成立一家子公司專門從事成品安裝業(yè)務。假設成立公司所增加的費用忽略不計，所得稅稅率不變，請計算成立子公司前后公司利潤變化。(只考慮增值稅、稅金及附加、所得稅，計算結(jié)果保留兩位小數(shù))
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2020-11-02
臥龍電氣銷售中壓柜，低壓柜的售價中包含了3480元每臺（含稅）的安裝費，公司董事會研究提出成立一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務。假設成立公司所增加的費用忽略不計，所得稅稅率不變，請計算成立子公司前后的公司利潤變化。（只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅，計算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2021-11-06
湖北武漢的 個人所得稅（企事業(yè)承承租經(jīng)營所得） 在金稅三期還是在地稅申報系統(tǒng)里面申報，兩個地方都找不到
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2018-07-10
老師您好！建筑公司的一般納稅人二季度盈利93000元，但是本季度不想上交所得稅，雖然資產(chǎn)負債表的利潤分配是顯示盈利，利潤表顯示盈利，但是所得稅報表把支出填成和收入同等的數(shù)字可以嗎？年末統(tǒng)一計算所得稅可以嗎？謝謝！
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2020-07-03
第一季度營業(yè)利潤為虧損2萬，第二季度營業(yè)利潤為盈利5萬，所得稅費用為0.3萬，第三季度營業(yè)利潤為虧損4萬，第四季度營業(yè)利潤虧損2萬，那么第四季度所得稅費用是多少，本年所得稅費用是多少，全年虧損是否需要退稅？
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2018-01-03