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老師，我想請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題，企業(yè)2019年度虧損，今年第一季度虧損，第二季度盈利，那彌補(bǔ)的虧損只能是2019年的虧損嗎？那今年第一季度的虧損還能彌補(bǔ)嗎？ 那我填企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候是不是在第三季度填寫(xiě)彌補(bǔ)的虧損金額呢？ 還有我們顯示是小微企業(yè)，可是為啥稅率是25%，不是說(shuō)小微企業(yè)30萬(wàn)到100萬(wàn)之間企業(yè)所得稅按照5%交的嘛？老師方便的話可以回答一下嘛？謝謝老師了
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2020-07-11
此季度需要計(jì)提與上交多少所得稅 是小微企業(yè) 附表三見(jiàn)面所得稅明細(xì)表數(shù)據(jù)都為零
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2017-07-12
填報(bào)《小企業(yè)利潤(rùn)表（月）》 預(yù)繳季度所得稅時(shí) 如何計(jì)算所得稅費(fèi)用 假設(shè) 本年累計(jì)利潤(rùn)總額100元
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2016-01-06
2017年種植業(yè)有免征收入和營(yíng)業(yè)成本如何填企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類(lèi)申報(bào)表
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2017-04-06
個(gè)體工商戶(hù)查賬征收，季度45萬(wàn)的，免增值稅，沒(méi)有成本票，可以嗎這個(gè)企業(yè)所得稅呢
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2022-04-08
開(kāi)始經(jīng)營(yíng)申報(bào)企業(yè)所得稅，如果當(dāng)季度有盈利，之前計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)在哪填寫(xiě)？
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2016-10-19
2019年匯算清繳退稅，為什么第二季度企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損那里是灰色的沒(méi)有數(shù)據(jù)？
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2020-07-08
報(bào)上一季度的企業(yè)所得稅核定征收表 沒(méi)有收入在收入總額那一欄填0就可以嗎
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2017-07-11
建筑行業(yè)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，預(yù)交稅金。其中預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么寫(xiě)分錄。這個(gè)影響季度預(yù)交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-07
如果第四季度多交了企業(yè)所得稅 五月份匯算清繳時(shí)候能退回嗎還是說(shuō)可以留抵下一年的企業(yè)所得稅
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2019-02-14
像施工單位，在本季度預(yù)收工程款200萬(wàn)的工程款。沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。但是成本只有100萬(wàn)，那在這個(gè)季度需要交納企業(yè)所得稅是多少？
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2018-09-26
第一季度盈利計(jì)提了所得稅1000，第二季度發(fā)生了虧損，要不要把虧損部分的所得稅沖回來(lái)
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2017-07-05
老師：這是農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，填第二季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)第一季度預(yù)繳申報(bào)表季末資產(chǎn)總額填錯(cuò)為70.76萬(wàn)元，應(yīng)該是7.076萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)不修改可以嗎，有不有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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2021-07-11
請(qǐng)問(wèn)新成立的公司 啥都沒(méi)有 季度所得稅零申報(bào)時(shí)候 都填0但是申報(bào)不了怎么辦呀？
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2022-07-07
企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)表，本年累計(jì)數(shù)金額填的是本季的還是本年的收入。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2020-01-14
"農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候，也是免稅嗎？ 因?yàn)樵诩径壬陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，企業(yè)所得稅是免的"
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2023-03-13
老師，季度只有銀行利息收入，怎樣做所得稅報(bào)表
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2020-07-11
老師，21年企業(yè)所得稅第二季度公司產(chǎn)生利潤(rùn)，計(jì)提了所得稅并申報(bào)了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)有彌補(bǔ)虧損，就沒(méi)有繳稅款，然后在第三季度做了調(diào)整憑證，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎
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2022-02-18
繳納本季度所得稅及增值稅，如何做賬，需要計(jì)提嗎，具體分錄怎么做
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2022-04-26
你好老師，我是小規(guī)模企業(yè)，一季度所得稅三月沒(méi)出報(bào)表所得稅怎么計(jì)提才準(zhǔn)確，是4月做賬補(bǔ)提嗎。怎么弄？那還要做計(jì)提嗎，直接做支付平證可以嗎？附加稅也是要做計(jì)提的是嗎？個(gè)稅和印花可以不計(jì)提是嗎？
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2021-05-08