蒲公英 追問

2022-02-18 11:48

這是之前的會(huì)計(jì)做的

蒲公英 追問

2022-02-18 11:48

我剛接手

李霞老師 解答

2022-02-18 11:50

嗯，那他做的不對，首先當(dāng)年的業(yè)務(wù)是不用利潤分配，未分配利潤去做的，你直接反沖原來的憑證就可以了，只有跨年的那種才用利潤分配未分配利潤。

蒲公英 追問

2022-02-18 11:53

21年的稅已報(bào)完，我反沖的話，就要反結(jié)賬，而且還要改報(bào)表，還有什么解決辦法嗎

李霞老師 解答

2022-02-18 11:55

其實(shí)你這個(gè)你就別沖了，他反正最后都是歸到利潤分配未分配利潤科目里面的，嗯只是做得沒那么正規(guī)。

蒲公英 追問

2022-02-18 12:01

是的，第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤就多出了這一筆所得稅，這樣不會(huì)影響22年的吧？

李霞老師 解答

2022-02-18 12:01

嗯，不會(huì)的，他不會(huì)影響的，如果你感覺。

李霞老師 解答

2022-02-18 12:01

嗯，我覺得你今年再調(diào)整的話也不太好，調(diào)整了，可能越調(diào)整越亂，你就不如不動(dòng)他了。

蒲公英 追問

2022-02-18 12:08

好的，謝謝

李霞老師 解答

2022-02-18 12:24

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