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老師 我2023年底做了借主營業(yè)務成本暫估 貸應付賬款暫估 今年怎么做賬務 在2023年末做的“借：主營業(yè)務成本/暫估”與“貸：應付賬款/暫估”分錄是對當期成本進行暫估處理的會計分錄。到了新的一年，您需要按照實際發(fā)生的成本數(shù)據(jù)進行調整： 1. 根據(jù)實際收到的發(fā)票或成本確認的憑證進行調整： - 如果實際成本高于預估的成本，需要補充確認成本： ``` 借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款/其他應付款 ``` - 如果實際成本低于預估的成本，需要沖回多計的部分： ``` 借：應付賬款/其他應付款 貸：主營業(yè)務成本 ``` 2. 暫估賬款清除： 當您對實際成本進行了確認，并且已經(jīng)處理了應付賬款，則需要沖銷原來的暫估賬款： ``` 借：應付賬款/暫估 貸：其他應付款/暫估 ``` 注意這里的“其他應付款/暫估”要根據(jù)實際賬戶名稱選擇，可按企業(yè)實際賬戶處理。 當您對實際成本進行了確認，并且已經(jīng)處理了應付賬款？，這個是什么意思 這里的“當您對實際成本進行了確認，并且已經(jīng)處理了應
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2024-03-18
暫估A材料588只，不含稅金額5289.89，B材料6561只，不含稅金額82234.09，實際拿到發(fā)票A材料600只，不含稅金額4800，B材料4645只，不含稅金額92900，現(xiàn)在沖回暫估期末金額出現(xiàn)問題了，如圖所示，由于暫估時價格未能準確估算，現(xiàn)在與實際發(fā)票出入大，該怎么處理
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2016-10-30
老師 發(fā)票回來的晚，但是必須提前核算成本，需要按照預計的發(fā)票金額入庫掛賬，所以需要暫估進項稅,而且需要根據(jù)發(fā)貨確認收入，沒有開票的部分要暫估銷項稅，這就要暫估附加稅，暫估的稅金入什么科目好，最好不要影響正常算留抵
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2020-12-16
小規(guī)模企業(yè) （購入庫存商品賣出） 5月至10月每月有收入 但成本發(fā)票一直沒有 每月暫估成本 且按暫估成本計入主營業(yè)務成本 11月收到成本發(fā)票 是按照發(fā)票金額沖暫估還是把之前的暫估全部沖掉 另外還需不需要調整主營業(yè)務成本
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2020-03-02
公司七月份有三筆銷售，其中有一筆沒有購貨發(fā)票，還有九月份也有一筆沒有購貨發(fā)票，但當月就直接銷售出去了，是中間商，沒做暫估，由于公司業(yè)務少，這個季度也在虧損，這個必須得做暫估么？如果做暫估那十月份把這兩筆暫估補上行么
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2018-10-16
去年暫估的應收賬款，原暫估分錄 借：勞務成本47000 貸：應付賬款-暫估47000 收到發(fā)票是普通服務發(fā)票，請問沖回的時候是不是按照暫估的47000沖回，跟稅沒有關系？還有就是當時知道收回的是增票發(fā)票，所以結轉成本的也是按照47000結轉的，沒有做價稅分離，對吧？
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2018-04-13
咨詢建筑勞務分包問題
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2020-01-16
老師，我想咨詢出口退稅
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2020-12-24
徐老師在嗎？有問題咨詢
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2019-07-16
咨詢服務費怎么做分錄
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2016-04-06
這個想咨詢下答案，謝謝
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2021-09-14
您好，我想咨詢一個問題
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2021-10-21
你好，老師，我想咨詢一下
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2020-10-25
咨詢一下會計信息采集
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2021-03-08
同樣的問題想咨詢一下
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2022-06-08
想咨詢自產(chǎn)自銷0稅率
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2020-02-07
您好老師有問題咨詢您
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2022-04-23
安全費用投入問題咨詢
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2023-07-08
你好，我想咨詢轉讓股權
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2023-06-05
我咨詢一下獸醫(yī)資格證
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2023-11-18