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第二季度和第三季度的企業(yè)所得稅季度都是零申報的，有些費用漏報了，怎么辦？
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2017-01-04
在申報季度企業(yè)所得稅時，填“利潤總額“的金額”時要不要考慮所得稅費用？需要減去所得稅費用嗎？
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2017-07-28
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸，取得不含增值稅的銷售額50萬元。 [要求】計算該酒廠5月份應(yīng)納消費稅稅額
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2023-10-20
2020企業(yè)所得稅申報表表1，第二季度季初數(shù)是不是第一季度的季末數(shù)？
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2021-07-02
企業(yè)所得稅申報表上面的資產(chǎn)總額季度初 和季度末數(shù)據(jù)在哪兒來的
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2021-10-14
小規(guī)模企業(yè)，第一季度申報企業(yè)所得稅的時候，用23年的年度虧損彌補了第一季度的利潤，這個要怎么做憑證，24年第一季度的利潤在本年利潤科目里面，去年的虧損在利潤分配-未分配科目里
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2024-07-04
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報（A類，2018版） 顯示已申報（導入失敗信息） ------異常原因：上期未申報：征收項目：企業(yè)所得稅品目：應(yīng)納稅所得額未申報,[000]----------------------老師這個怎么辦?
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2023-01-10
深圳小型微利企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠的時候要備案是嗎？17年第一季度所得稅申報的時候還要含16年最后一個季度的嗎？今天同事去了，稅務(wù)這么給解釋的
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2017-04-20
老師，我想咨詢一下，比如說18年底12月按照會計利潤計提了50000的所得稅也交了，在19年5月進行18年度所得稅匯算清繳時，因存在納稅差異調(diào)整，還需要補繳2000的企業(yè)所得稅。分錄是借以前年度損益調(diào)整2000，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅；借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款。但是如此一來19年第2季度的資產(chǎn)負債表跟利潤表前后就會勾稽不上，差補繳的這一部分所得稅，這個情況怎么處理呢？？
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2020-01-13
老師您好、請問我公司上個季度是虧損、這個季度是盈利。但算上以前的虧損還是虧損，請問在填季度所得稅的時候更怎么填呢？是在彌補以前年度虧損那填數(shù)嗎？謝謝老師。
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2016-10-31
在報第二季度所得稅時候，這個彌補以前年度虧損怎么自動把第一季度和第一季度的利潤合計生成了呢？
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2017-07-05
老師，往年連續(xù)5年企業(yè)虧損，我想問下，如果今年季報的時候盈利了，產(chǎn)生了季度所得稅，這個所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
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2019-11-17
地稅第一季度所得稅本期彌補以前年度虧損數(shù)是填本季度利潤額還是填以前年度可以彌補的總額？
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2016-07-12
2020年我們企業(yè)虧損，2021年填表第一季度所得稅時彌補以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
一般納稅人，上年度虧損，本年度第一季度盈利，請問老師，企業(yè)所得稅需要繳納嗎
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2021-03-31
2020年1月2號申報繳納的19年第四季度的印花稅和企業(yè)所得稅，工商申報納稅金額時，這個1月份繳納的稅算2019年的還是2020年
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2020-01-30
老師，請問第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交納稅申報的（1）季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)分別指哪個月的數(shù)據(jù)？（2）季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額分別指哪個月的數(shù)據(jù)？
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2020-06-08
老師你好，第一季度申報時需要預(yù)繳企業(yè)所得稅，那計提和支付分錄可以同時放在4月的賬務(wù)里嗎？還是3月一定要計提？
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2021-04-05
最后一個季度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報，沒有計提稅費，有關(guān)系嗎？應(yīng)該怎么處理呢？
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2022-01-18
公司沒開票收入，3月份有一筆理財產(chǎn)品的投資收益，請問在4月份申報季度企業(yè)所得稅時需要預(yù)繳那筆投資收益的企業(yè)所得稅嗎？
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2018-03-16