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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2024-07-04 11:30

不需要做賬務(wù)處理的，這個(gè)不用做。

站在33樓的貓 追問

2024-07-04 11:34

那匯算清繳的時(shí)候，去年暫估的成本，，調(diào)了一部分出來交了企業(yè)所得稅，這個(gè)需要做憑證嗎

郭老師 解答

2024-07-04 11:35

好，暫估是虛增的需要。

站在33樓的貓 追問

2024-07-04 11:39

這個(gè)怎么做憑證呢，就是把調(diào)出來的暫估紅沖掉嗎

郭老師 解答

2024-07-04 11:41

吼，之前的賬務(wù)處理怎么寫的？

站在33樓的貓 追問

2024-07-04 14:33

借，管理費(fèi)用-辦公費(fèi)   貸，應(yīng)付賬款-暫估

郭老師 解答

2024-07-04 14:35

借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，這個(gè)是紅沖的。

站在33樓的貓 追問

2024-07-04 14:39

一季度結(jié)束未分配利潤的余額是負(fù)的，這樣是沒問題的嘛

郭老師 解答

2024-07-04 14:42

是的對的，沒有問題的可以的

站在33樓的貓 追問

2024-07-04 14:43

紅沖完，還要做什么憑證嗎

郭老師 解答

2024-07-04 14:45

其他的不需要做處理的

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相關(guān)問題討論
不需要做賬務(wù)處理的，這個(gè)不用做。
2024-07-04 11:30:30
同學(xué)你好，匯算清繳調(diào)增的利潤是屬于上個(gè)年度的，對本年的所得稅申報(bào)沒有影響。
2018-05-25 11:54:48
您好 請問匯算清繳未彌補(bǔ)虧損額是多少?
2019-10-09 22:04:42
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2015-11-29 22:57:41
本年利潤借方7萬，說明虧損，不需要繳納企業(yè)所得稅
2022-03-24 23:31:35
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