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所得稅季度沒有申報影響大不大，反正不是還有年度匯算清繳，少申報一個季度也沒事吧
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2019-11-16
居民企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報（A類，2018版） 顯示已申報（導入失敗信息） ------異常原因：上期未申報：征收項目：企業(yè)所得稅品目：應(yīng)納稅所得額未申報,[000]----------------------老師這個怎么辦?
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2023-01-10
2020企業(yè)所得稅申報表表1，第二季度季初數(shù)是不是第一季度的季末數(shù)？
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2021-07-02
企業(yè)所得稅申報表上面的資產(chǎn)總額季度初 和季度末數(shù)據(jù)在哪兒來的
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2021-10-14
以前年度的進項稅需要轉(zhuǎn)出，是進以前年度損益嗎？涉及企業(yè)所得稅嗎
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2023-05-06
老師，咨詢您一下，我們屬于總分機構(gòu)，我們是同省跨區(qū)域二級分枝機構(gòu)在繳納企業(yè)所得稅時季報和年報分別怎么申報呢，是如實申報還是我們零申報然后由總機構(gòu)匯總繳納？
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2021-03-19
#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張增值稅專用發(fā)票，當時由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報企業(yè)所得稅，因年度虧損，所以我忘記了做到費用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報表（A類 ）》表中的32項中直接填寫了預繳318.9?，F(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改？我該怎么做？按這種情況應(yīng)該如何報呢？表應(yīng)該如何填？
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2020-07-21
第三季度利潤為負數(shù)，本年利潤是正數(shù)，但是現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅只有本年累計金額，那該怎么寫？
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2018-10-11
老師，我想問下這個怎么填寫？"居民企業(yè)所得稅年度納稅申報"需要按照去年的累計金額填寫嗎？
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2019-05-07
老師 2017年度所得稅以后年度彌補虧損額是69萬，假如到年末，未分配利潤是-80萬，但本年利潤超過69萬是不是就得交企業(yè)所得稅了
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2018-10-31
企業(yè)所得稅申報表為什么有些企業(yè)不是小微企業(yè) 規(guī)模很小啊 零申報差不多為什么季度報表所得稅 小微企業(yè)后面是 （否）。這個能更改嗎
1/1235
2022-01-14
老師，根據(jù)我前面的這個問題， 請問一下，如果有銷售，沖銷彌補以前年度虧損的話，那么本季度所得稅是否需要先計提，再沖銷啊？ 還是直接就不計提？
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2023-10-14
老師，現(xiàn)在在申報第四季度所得稅，在作賬的時候，本來計提需要交7000元的稅。但是，在申報的時候，有彌補以前年度虧損失，只需要交約5000元的稅，請問賬務(wù)處理，需要做什么分錄？謝謝！
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2021-01-09
請問老師，申報季度所得稅的A類報表第八項有個彌補以前年度虧損填的是上個季度的虧損值嗎？
2/630
2020-10-12
小微企業(yè)6月本月數(shù)-26296.5.,本年累計數(shù)69054 98，所得稅6905.5，9月本月數(shù)1086968.20.本年累計數(shù)848759.80，9月應(yīng)該計提企業(yè)所得稅多少？利潤本年累計*10%-以前季度預繳所得稅，不理解以前季度預繳所得稅指哪個數(shù)值？
1/908
2018-09-21
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整啊？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表變了我們以前年度有個累計預交所得稅都不知道填在哪里？我們是房地產(chǎn)企業(yè)以前預收賬款時就預交企業(yè)所得稅了。這么多年也有很多了。那以后清算時，我們的這個預交所得稅填在哪一欄呢？
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2019-05-21
老師我們總分機構(gòu)，采取匯總申報企業(yè)所得稅，分公司第一年是不分攤申報繳納企業(yè)所得稅的 ，也不會做其他申報，企業(yè)所得稅就是匯總有總公司申報即可？
2/11
2024-06-07
老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對方科目沒計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅， 而是計入的遞延所得稅資產(chǎn)呢？
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2019-11-24
老師：所得稅匯算清繳時如果出現(xiàn)負數(shù)，借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這個“應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅”在借方怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 鄒老師 注冊稅務(wù)師+中級會計師 36分鐘前 收到退稅 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。老師：實際工作中稅務(wù)局會退稅嗎？如果不退怎么處理？
1/1664
2016-03-31