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資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的期末數(shù)=期初未分配利潤+本期凈利潤-提取的各種盈余公積-分出的利潤+以前年度損益周整這個(gè)關(guān)系，是對(duì)的嗎？
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2018-09-06
老師我想我問一下，我12月退回來一個(gè)以前年度的企業(yè)所得稅，我做到以前年度損益里了，12月份報(bào)表有什么變化呢？資產(chǎn)負(fù)債表本年期初數(shù)有沒有什么變化
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2019-12-31
為什么資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末-期初不等于利潤表的凈利潤，沒有用過以前年度損益或者其他調(diào)整的科目啊
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2020-01-09
老師計(jì)提盈余公積法定的，是按利潤表累計(jì)凈利潤還是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤凈額，因本年度用到了以前年度損益科目，所以這兩個(gè)數(shù)據(jù)是不一樣的
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2018-12-05
老師，房地產(chǎn)一般納稅人，2018年的專票，發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證，但是在做賬的時(shí)候沒注意看，直接全部做到了費(fèi)用里去，現(xiàn)在是要通過以前年度損益 ，修改2018年的期末未分配利潤?
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2020-01-15
以前年度損益科目，使用當(dāng)月5月把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目，未發(fā)現(xiàn)不平。9月又補(bǔ)做了未分配利潤的分錄，還是不平，需要怎么調(diào)整賬務(wù)和資產(chǎn)負(fù)債表？
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2022-10-11
老師，我上個(gè)月收到去年的費(fèi)用發(fā)票，是通過以前年度損益做到賬里面的，現(xiàn)在報(bào)2019年的年報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是未分配利潤科目，那資產(chǎn)那邊調(diào)整哪個(gè)科目呢？？？不然我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，剛好差那個(gè)數(shù)字
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2020-05-18
因?yàn)橐郧澳甓葥p益轉(zhuǎn)入未分配利潤后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平怎么辦
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2022-03-17
您好，朱老師，有一個(gè)問題請(qǐng)教一下~~所得稅匯繳補(bǔ)繳稅款后，過以前年度損益，沖減未分配利潤（在這里，資產(chǎn)負(fù)債表就要調(diào)整未分配利潤期初數(shù)據(jù)了），因?yàn)槲捶峙淅麧欁儎?dòng)以后，盈余公積相應(yīng)要調(diào)減。但是有兩種方式，第一種【借盈余公積，貸未分配利潤】這樣相當(dāng)于當(dāng)期不沖減盈余公積，直接調(diào)整期初數(shù)（資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整盈余公積期初數(shù)，利潤表不填列提取法定盈余公積）；第二種【借提取盈余公積（負(fù)數(shù)）貸盈余公積（負(fù)數(shù)）；借盈余公積（負(fù)數(shù)）貸未分配利潤（負(fù)數(shù)）】相當(dāng)于當(dāng)期需要提取一下負(fù)的盈余公積，這樣子的話（資產(chǎn)負(fù)債表不用調(diào)整期初數(shù)，只調(diào)整期末數(shù)，利潤表需要填列'提取盈余公積”）
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2019-06-05
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)未決訴訟對(duì)利潤總額的影響怎么計(jì)算？例如資產(chǎn)負(fù)債表日前確認(rèn)了800的預(yù)計(jì)負(fù)債，資產(chǎn)負(fù)債表日后法院判決需賠償1000元。此時(shí)對(duì)利潤總額（不是凈利潤）的影響數(shù)額是1000還是200呢？練習(xí)答案是1000?？墒俏艺J(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債在確認(rèn)時(shí)已經(jīng)借記了營業(yè)外支出800，日后調(diào)整以前年度損益不是應(yīng)該調(diào)200嗎？
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2019-08-03
老師你好，去年我們利潤是虧損的，這個(gè)季度是盈利的，填企業(yè)所得稅季度報(bào)表的時(shí)候怎么填不了彌補(bǔ)以前年度虧損呀？
1/715
2022-04-15
老師，補(bǔ)交之前年度社保，這樣寫分錄為啥資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)出現(xiàn)不平的情況呢 借以前年度損益 貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益
1/366
2020-01-16
以前年度損益要在利潤表反應(yīng)嗎 不反應(yīng)的話 利潤總額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)都不一致
1/638
2017-04-18
我有去年有筆分錄本來是補(bǔ)交前年度企業(yè)所得稅，有筆結(jié)轉(zhuǎn)損益 我做成了借以前年度損益 貸利潤分配–未分配利潤 ，本來是借:利潤分配–未分配利潤 貸:以前年度損益 ，我可以今年沖銷更正嘛
1/356
2020-04-16
在沒有收到匯算清繳退稅時(shí)，可以先做沖銷以前年度損益嗎？等收到錢在做借:銀行，貸:應(yīng)交稅費(fèi)，謝謝
1/134
2021-06-24
先問下 去年12月憑證 借：主營業(yè)務(wù)成本-差旅29293.91 借：進(jìn)項(xiàng)稅6.09 貸現(xiàn)金29300 但是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅錯(cuò)誤 應(yīng)該是5.21 1月份怎么調(diào)整呢？金額不大 調(diào)整需要用到以前年度損益嗎
1/307
2020-02-24
因?yàn)榘岩郧澳甓葥p益轉(zhuǎn)入未分配利潤，結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，差額正好是那個(gè)數(shù)，怎么處理就平了？
5/631
2017-06-09
老師，有個(gè)以前的成本沒做，應(yīng)該做主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款現(xiàn)在用以前年度損益怎么做分錄啊，進(jìn)項(xiàng)怎么考慮，還是只做成本啊
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2020-07-27
我有家企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)現(xiàn)在有研發(fā)費(fèi)用可以彌補(bǔ)以前年度損益怎么做分錄
1/705
2017-11-28
我們做人才輸送，去年收款開的發(fā)票，學(xué)生未滿3個(gè)月離職了，一直沒招到合適的人。今年客戶說要退款，是直接給客戶開一張紅字發(fā)票就行了么，沖減今年的主營業(yè)務(wù)收入（不通過以前年度損益再去調(diào)整了）可以嗎
2/708
2016-11-25