陳琳 追問(wèn)

2020-01-09 19:58

一月開始

陳琳 追問(wèn)

2020-01-09 19:59

去年都是相等的

陳琳 追問(wèn)

2020-01-09 20:07

看到了，調(diào)整過(guò)，18年12月做預(yù)提40萬(wàn)油費(fèi)，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款，1月票回不來(lái)就做的借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-40萬(wàn)  貸其他應(yīng)付款-40萬(wàn)

maize老師 解答

2020-01-09 20:08

去檢查1月，有損益科目做相反方向么

陳琳 追問(wèn)

2020-01-09 20:14

這種憑證只是改方向嗎，還是我直接就用錯(cuò)了科目

陳琳 追問(wèn)

2020-01-09 20:15

調(diào)了還是沒對(duì)

maize老師 解答

2020-01-09 20:16

你這個(gè)是實(shí)際發(fā)生么，實(shí)際發(fā)生不能沖掉，沒有那這個(gè)用這個(gè)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-就不平了，

maize老師 解答

2020-01-09 20:17

沒有這個(gè)是做借其他應(yīng)付款 貸未分配利潤(rùn)，但是我看學(xué)員反饋你這么做是會(huì)出現(xiàn)不平

陳琳 追問(wèn)

2020-01-09 20:50

按你這樣調(diào)還是不相等呢

陳琳 追問(wèn)

2020-01-09 20:54

這筆預(yù)提的是沒有實(shí)際發(fā)生的，1月要沖掉這筆的正確分錄要怎么做呢

maize老師 解答

2020-01-09 20:56

是不等啊，那這個(gè)差額是存在，你需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，調(diào)減資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款年初數(shù) 調(diào)增未分配利潤(rùn)這個(gè)年初數(shù)

maize老師 解答

2020-01-09 20:57

這個(gè)不管就可以，這個(gè)沒有售后軟件那不管，萬(wàn)一公式調(diào)壞不能自動(dòng)出報(bào)表就不好了

陳琳 追問(wèn)

2020-01-09 20:59

那我計(jì)提法定盈余公積按那個(gè)數(shù)來(lái)提呢？是按凈利潤(rùn)還是資產(chǎn)負(fù)債表的的期末未分配利潤(rùn)呢

maize老師 解答

2020-01-09 21:04

按凈利潤(rùn) 按這個(gè)去計(jì)提

陳琳 追問(wèn)

2020-01-09 21:06

凈利潤(rùn)的金額還沒有彌補(bǔ)去年虧損的嘛

maize老師 解答

2020-01-09 21:11

是的，這個(gè)是沒有彌補(bǔ)虧損