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老師好！在建筑行業(yè)里面預收工程款時要注意一件事情：預收工程款是需要預交增值稅的，按2%來預交。如果項目是在本地則就在本地的稅務局進行預交2%的增值稅，如果項目在外地就需要在外地的稅務局預交2%的增值稅，等到企業(yè)正式交增值稅的時候在外地的機構再交7%的增值稅。如果企業(yè)不預交增值稅會有涉稅風險。對嗎？
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2022-10-06
老師 增值稅什么情況下給公益性的或者社會公眾的（贈送，無償轉(zhuǎn)讓）才免增值稅呀 贈送的是要交增值稅吧 這道題就是增值稅的這個就是不交 什么情況下才不交呀，越學越迷糊
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2020-08-31
老師，請問當月有發(fā)生銷售 借：銀行 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 當月計提增值稅的時候的分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅金 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交增值稅時 借：應交稅費-已交稅金 貸：銀行 然后我的問題是：應交稅費銷項稅的貸方、進項稅的借方、轉(zhuǎn)出未交稅金的借方、已交稅金的借方都有數(shù)，這幾個明細科目的期末余額是一直掛著嗎？需要結轉(zhuǎn)嗎？麻煩老師給我一個增值稅從計提到結轉(zhuǎn)的具體分錄，謝謝
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2021-05-09
當有一張海關進口增值稅的票，票值很大，大約61000元，然后4月份做了認證后，我們抵扣了3100元，這樣我們還有57900元的稅額，這個稅額就叫留抵稅額嗎？而且由于進口增值稅的票進項太大，我們認證之后可以無期限抵扣嗎，而且我們估計要抵扣好幾個月，那么分錄要怎么寫才正確。 當進項＞銷項 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）3100 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）57900 貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費）61000 借：應交稅費-未交增值稅 57900 貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費）57900 那么我們這個57900可以用于下個月抵扣，就是算留抵稅額嗎？
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2023-05-05
每個月需要結轉(zhuǎn)增值稅嗎？結轉(zhuǎn)增值稅分錄如何寫？外地預交的增值稅如何結轉(zhuǎn)
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2020-03-12
預繳增值稅是開票當月交還是下月交
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2018-03-28
老師，增值稅交了2117.24，那城建稅要交多少
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2020-01-16
一般納稅人交所得稅和增值稅都交嗎
1/1249
2016-11-26
老師您好，公益性捐贈交不交增值稅呢
1/783
2019-12-02
那就是只交企業(yè)所得稅不用交增值稅？
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2016-08-14
可以先交附加稅增值稅遲點交可以嗎？
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2019-09-18
應稅消費品交了消費稅 還交增值稅嗎
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2021-12-12
比如應交稅費-應交增值稅科目金額和增值稅申報的金額相差0.02，這個應該計入那個科目呢？已經(jīng)核對了稅控盤的金額和每一月計入發(fā)票時的稅額，為什么最后應交稅費-應交增值稅的金額和申報增值稅申報表上面的繳納增值稅的金額不一樣啊？
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2023-03-01
7773申請了個人所得稅也會從工資裡扣錢嗎
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2021-10-24
老師你好，個體經(jīng)營所得退稅不辦理可以嗎
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2019-06-12
海鮮類產(chǎn)品的普票跟專票的稅點都是多少
1/1989
2020-09-17
老師你好，私企公司成立工會有稅收優(yōu)惠嗎
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2019-06-17
小規(guī)模納稅人開局做收入，借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——增值稅——銷項稅那么交增值稅時，借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款，那么，把一開始做收入時做到銷項稅哪里轉(zhuǎn)到未交增值稅哪里這步分錄改怎么做？
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2017-06-21
老師。因為稅控設備的380元全額抵扣，我做了分錄 借：未交增值稅380 貸：應交稅金-減免稅額 380 然后我接著做計提本月增值稅的時候 借：應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅的時候 這個數(shù)值 是銷-進-380 后計提的數(shù)，還是說，就直接計提銷項-進項的數(shù)
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2016-01-06
土地增值稅未超過扣除項目金額50%，還交土地增值稅嗎
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2020-07-01