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那我是不是先把暫估材料的那一千先沖回 借：工程施工- 材料費 -1000 貸：應(yīng)付賬款-某某公司-1000 借：營業(yè)外支出1000 貸：應(yīng)付賬款-某某公司總裁1000 這樣做要是稅務(wù)問起來怎么回答？
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2017-02-26
請木木老師解答 老師我想補充提問結(jié)果題目過期了 還是那個幫我檢查分錄的題 我改正了一下 2018年 借：營業(yè)外支出300 貸：預(yù)計負債300 借：遞延所得稅資產(chǎn)75 貸：所得稅費用75 2019年 借:以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 200 預(yù)計負債 300 貸:其他應(yīng)付款 500 借：以前年度損益調(diào)整75 貸：遞延所得稅資產(chǎn)75 借：所得稅費用125 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅125 借：盈余公積 275*10% 　　　利潤分配-未分配利潤 275*90% 　貸：以前年度損益調(diào)整 275 老師重點在第5個分錄 其他應(yīng)付款500應(yīng)該交的當(dāng)期所得稅 我分錄寫對了嗎
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2020-10-27
老師您好。我2019年12月9日在進項認證平臺勾選進項發(fā)票時，錯誤理解了“勾選不抵扣”那項，把所有的進項發(fā)票都做了勾選不抵扣，并報了稅。我請問我不能抵扣的那些進項稅要怎么做賬務(wù)處理呢？我問了稅局，稅局說不能做為營業(yè)外支出。
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2020-01-07
預(yù)付賬款，貨已到，買的辦公用品，但是沒有發(fā)票，也沒核銷，2年了，跟對方聯(lián)系不上，查對方工商信息也沒有注銷，年底能直接轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，還是轉(zhuǎn)到辦公費用？
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2021-07-08
作為快遞公司，不收客戶錢的快遞費，應(yīng)該怎么做憑證啊我之前先借：主營收入，貸：應(yīng)收賬款再借營業(yè)外支出，貸：應(yīng)收賬款我們月結(jié)客戶，私人件，老板說不收錢
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2017-08-11
老師，應(yīng)收賬款收不回來，損失不應(yīng)該走壞賬準備嗎？為什么是營業(yè)外支出呢？
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2021-04-29
老師，印花稅滯納金是不是計入營業(yè)外支出？稅前不可以抵扣的？ 還有公司支付的工會經(jīng)費和防洪保安資金怎么做會計分錄？
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2016-04-26
我公司急用錢將收到的 銀行承覺匯票轉(zhuǎn)讓給其匯公司。其它公司收取百分之三的費用扣除費用后的錢已轉(zhuǎn)入我銀行，這樣產(chǎn)生的費用應(yīng)記入財務(wù)費用？還是營業(yè)外支出？
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2019-10-03
公司不用該員工，給該員工放假了。員工把公司告了。法院判決書，要求支付的經(jīng)濟補償金，放假生活費，案件受理費走什么科目呀，營業(yè)外支出——賠償，行嗎
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2020-12-03
企業(yè)因臺風(fēng)造成原材料毀損一批。該批原材料取得時的成本為20萬元。負擔(dān)的增值稅為3.2萬元。該批原材料的計稅價格為22萬元。取得保險公司的賠款為10萬元。為什么計入營業(yè)外支出10萬呢
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2019-11-13
現(xiàn)在在調(diào)賬，要做一筆憑證，里面包含:無形資產(chǎn)—原值，累計攤銷，營業(yè)外支出等三個科目。摘要是寫啥？？怎么做分錄哇？？
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2019-12-06
老師，增值稅和附加稅計入主營業(yè)務(wù)成本，滯納金計入營業(yè)外支出還是也計入成本里？
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2022-02-24
想問一個問題，公益性捐贈支出在12%扣除。 比如某公司捐贈20萬給希望小學(xué)，當(dāng)年年末利潤是100萬，按12%來扣除，也就最多只能扣12萬，當(dāng)時計入到營業(yè)外支出多扣8萬，那是不是在100萬的基礎(chǔ)上要調(diào)增8萬在利潤，即108萬交稅？ 如果當(dāng)年的利潤是200萬，那么可以扣除的是200萬×12%，也就是24萬20萬，小于24萬就據(jù)實扣，扣20萬，此時利潤就是200萬，不作調(diào)整？是嗎？ 另外還想問一點。就是視同銷售的收入，是不是既增加了增值稅，又會增加企業(yè)所得稅？
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2021-12-28
老板讓開發(fā)票，合同款為不含稅價。結(jié)果客戶轉(zhuǎn)賬安合同價為含稅價，票面的稅金不給了。老板也認了，那稅價1000多，記入營業(yè)外支出嗎？
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2020-05-28
老師好，購買土地繳納的土地使用稅、契稅、印花稅都記入什么科目？因延期繳納土地使用稅產(chǎn)生滯納金記入營業(yè)外支出嗎？謝謝
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2020-08-03
老師，管理不善造成存貨損失，入管理費用，管理不善造成固定資產(chǎn)損失為什么進營業(yè)外支出？
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2019-05-29
勞務(wù)公司差額交稅還是按9個點交稅？應(yīng)收賬款貨款尾差借方0.8沖銷計入營業(yè)外支出還是其他科目？
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2020-04-01
現(xiàn)有家公司注銷清算，，他資產(chǎn)部份（其它應(yīng)收款掛了200萬，應(yīng)收款10萬，） 負債0，所有者權(quán)益部份210萬， 我可以做個 分錄：借營業(yè)外支出200萬，貸其它應(yīng)收款200萬 ，可以這樣做嗎（ 實際這200萬也是收不回來的，
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2018-12-22
老師 那個壞賬發(fā)生時，貸方是應(yīng)收賬款減少了，為什么借方有時候是營業(yè)外支出，有時候是壞賬準備
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2022-11-07
老師，先開票后打款，有這種情況，開票時將開票金額作應(yīng)收款入賬，但對方打款時有時把那個零錢沒有打過來，也就是打款時把零頭抹去了，應(yīng)收賬款上就有幾分幾角的零頭擺在賬上，如何把這個零頭沖銷掉呢？老師們采取的是什么方法？做營業(yè)外支出嗎？
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2025-01-08