呵呵 追問

2016-04-26 10:15

我2016.4月份補交的2015年度的工會經(jīng)費，防洪保安資金，印花稅，都沒有計提過，我現(xiàn)在該怎么做賬？已經(jīng)做了匯算清繳

呵呵 追問

2016-04-26 10:21

一定要計提？4月計提，4月支付？那到時候16年的匯算清繳有沒有影響？是都要調(diào)整？

呵呵 追問

2016-04-26 10:26

那我摘要寫補提15年的工會經(jīng)費？這樣寫可以嗎？外賬呢

呵呵 追問

2016-04-26 10:36

ok  謝謝老師 下次盡量給我講細(xì)一點哦，沒做過。哈哈

呵呵 追問

2016-04-26 10:45

老師，還有一個小問題，我們用的軟件做賬，還是用以前的老的會計準(zhǔn)則中的應(yīng)付工資，那我是把他改過來還是直接設(shè)置明細(xì)科目？改的話以前做的應(yīng)付工資都會變了，但是我會計憑證都裝訂了，以前是代理會計做的。

呵呵 追問

2016-04-26 10:54

那就不修改了，直接分個明細(xì)科目。

呵呵 追問

2016-04-26 11:08

忘記了，之前就沒設(shè)置明細(xì)科目，這怎么辦好？

呵呵 追問

2016-04-26 11:16

嗯，我才3月份接手的

呵呵 追問

2016-04-26 11:26

改好了，謝謝老師

鄒老師 解答

2016-04-26 10:09

是的，計入營業(yè)外支出，不可以抵扣所得稅
借；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費     管理費用-防洪     貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-04-26 10:13

借；管理費用-工會經(jīng)費      貸；應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費

鄒老師 解答

2016-04-26 10:16

在16年計提

鄒老師 解答

2016-04-26 10:24

因為你以前沒有計提，只能在今年計提了
沒有什么影響，一般不需要調(diào)整

鄒老師 解答

2016-04-26 10:28

可以的
外賬也是一樣處理的

鄒老師 解答

2016-04-26 10:36

不客氣
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利

鄒老師 解答

2016-04-26 10:51

其實可以不用修改

鄒老師 解答

2016-04-26 10:57

是的

鄒老師 解答

2016-04-26 11:12

你之前沒有設(shè)置，現(xiàn)在新增，就會出現(xiàn)這個提示
確定就可以了，以后建議你還是要分明細(xì)科目核算

鄒老師 解答

2016-04-26 11:18

你可以先增加
然后在科目下面再進行調(diào)整
一個科目發(fā)生第一筆業(yè)務(wù)時，就需要考慮怎么設(shè)置下面的明細(xì)科目

鄒老師 解答

2016-04-26 11:37

不客氣
祝你工作順利