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如預(yù)收房款110萬元，開具預(yù)收款發(fā)票110萬元，做分錄： 借 銀行存款110萬 貸 預(yù)收賬款100萬 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 7萬 應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅 3萬
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2019-01-16
我們異地預(yù)交稅金，不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，因?yàn)轭A(yù)交是是按照工程項(xiàng)目核算，而未交增值稅是不按照項(xiàng)目核算，統(tǒng)一交的，那么如果我們結(jié)轉(zhuǎn)了，會(huì)導(dǎo)致不能計(jì)算每一個(gè)項(xiàng)目所交的稅金。但是這樣導(dǎo)致了我們預(yù)交增值稅科目余額累計(jì)很大，這樣會(huì)不會(huì)有問題
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2020-05-24
老師您好，我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會(huì)計(jì)分錄：1、開發(fā)票：借：應(yīng)收賬款 10萬 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款：借：工程施工-材料費(fèi) 7.3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬，貸：銀行存款8萬。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬，貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯(cuò)漏的會(huì)計(jì)分錄？麻煩了??！
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2020-07-22
小規(guī)模納稅人做應(yīng)收賬款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄： 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是些未交增值稅還是寫應(yīng)交增值稅？
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2017-03-30
老師，您好。我收到專用發(fā)票，當(dāng)月未認(rèn)證。做賬時(shí)應(yīng)該做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)賬稅額），還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)賬稅額）？
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2019-12-06
一般納稅人企業(yè)稅控設(shè)備抵扣增值稅的分錄怎么做呢？是借 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎
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2017-02-09
應(yīng)交增值稅余額4889.61 未繳增值稅余額是3769.29 財(cái)務(wù)總監(jiān)說不對(duì)，不可能有余額，老師， 應(yīng)該怎么改？
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2020-04-12
老師，上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，今年認(rèn)證，導(dǎo)致今年少交了增值稅，會(huì)強(qiáng)低今年增值稅稅負(fù)率嗎？
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2020-12-12
老師請(qǐng)問，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，還是一直在借方余額累計(jì)起???
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2019-07-12
內(nèi)賬,付增值稅是借:應(yīng)交稅金-增值稅.貸:銀行存款,月未要不要結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)一直是負(fù)數(shù)的哦
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2015-10-11
老師，上年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，今年認(rèn)證，導(dǎo)致今年少交了增值稅，會(huì)降低今年增值稅稅負(fù)率嗎？
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2020-12-12
老師，你好！執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值明細(xì)科目嗎？謝謝！
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2021-02-23
增值稅月末未認(rèn)證怎樣做分錄？未認(rèn)證，已認(rèn)證，待抵扣，交稅的分錄順序是怎樣的
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2019-01-01
上個(gè)月應(yīng)交18961.15的增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅也計(jì)提了18961.15，但是這個(gè)月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個(gè)月要咋個(gè)做這1016.9的憑證呢？
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2018-11-01
小規(guī)模納稅人，未交增值稅是按月轉(zhuǎn)出還是按季度轉(zhuǎn)出呢
3/979
2021-09-01
進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅，還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
1/1933
2020-04-12
轉(zhuǎn)出未交增值稅本期借方發(fā)生額，不是應(yīng)該從貸方轉(zhuǎn)走嗎
1/821
2019-05-23
沒有未交的增值稅了，但是期末余額還顯示有數(shù)字，怎么辦？
1/583
2019-10-08
轉(zhuǎn)出的未交增值稅就是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅減去銷項(xiàng)稅的差嗎？
1/825
2019-02-21
客戶未行使的權(quán)利的部份結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候不交增值稅嗎？
1/1472
2020-08-03