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老師我想咨詢(xún)一下，關(guān)于送給公司員工外的，比如裝修工人的中秋禮盒，需要在匯算清繳時(shí)做視同銷(xiāo)售嗎？如果金額不大，有的時(shí)候就是花束的，公司需要代扣代繳偶然所得個(gè)人所得稅嗎？
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2022-09-20
老師 我今天報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的時(shí)候，在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)，預(yù)繳部分申報(bào)時(shí)提示“納稅人已申報(bào)B表，不允許申報(bào)Ａ表或更正”請(qǐng)問(wèn)這是什么情況
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2021-03-11
個(gè)人所得稅的正常工資薪金所得和全年一次性獎(jiǎng)金收入在匯算清繳時(shí)會(huì)總和在一起嗎？
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2020-12-16
匯算清繳得時(shí)候所得稅是根據(jù)什么多退少補(bǔ)？
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2018-12-28
經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳選擇了6萬(wàn)扣除額，工薪匯算清繳的時(shí)候想重新選擇6萬(wàn)扣除額嗎？可以的話(huà)會(huì)不會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳稅金有處罰呢
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2022-02-28
所得稅匯算清繳之前，是不是所有的費(fèi)用必須在5月底前取得發(fā)票，否則不允許稅前扣除？請(qǐng)問(wèn)有特殊情況嗎？
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2018-04-24
匯算清繳所得稅 企業(yè)所得稅第一次匯算清繳 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表1060000 必須選擇 在選擇需要填表表單里呢 直接保存就是唄
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2023-03-06
老師好，商貿(mào)企業(yè)一般人納稅企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳提示未按權(quán)責(zé)發(fā)生制，是什么意思
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2022-08-09
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，關(guān)聯(lián)表里，我公司與投資的公司，21年發(fā)生了投入實(shí)收資本的交易，需要填這個(gè)表嗎
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2022-05-19
老師。企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候A105050表里面的工資薪酬調(diào)整表“稅收金額”那一列未填寫(xiě)，導(dǎo)致多繳了將近6000元的稅收?，F(xiàn)在申請(qǐng)退稅，我需要準(zhǔn)備工資表給稅局查賬。需要把賬本都帶過(guò)去嗎？還是稅局過(guò)來(lái)人呢？
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2022-05-27
老師請(qǐng)教一下，我公司租用個(gè)人的房屋辦公，也租用個(gè)人的倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)對(duì)方都不負(fù)擔(dān)開(kāi)票稅費(fèi)，但我公司要入賬，只好讓他們個(gè)人去開(kāi)票，而相關(guān)稅費(fèi)由公司承擔(dān)，請(qǐng)問(wèn)這種稅費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎
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2022-03-10
23年實(shí)際發(fā)生了一筆成本費(fèi)用，忘記暫估了，當(dāng)時(shí)直接記了預(yù)付賬款，年末已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅。24年3月份收到這筆成本的發(fā)票，現(xiàn)在該怎樣調(diào)賬，才能在接下來(lái)的企業(yè)所得稅匯算清繳中返還多預(yù)繳的稅費(fèi)。辛苦老師解惑告知具體調(diào)賬分錄和納稅調(diào)整方式，謝謝。
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2024-04-02
老師，你好，我公司是某公司100%持股，該公司將部分資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)給我公司，增加了實(shí)收資本和固定資產(chǎn)，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，我公司需要填哪張表嗎？
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2023-05-09
請(qǐng)問(wèn)老師，我今年二季度所得稅報(bào)表中利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，去年所得稅匯算清繳之后，多繳納的所得稅在報(bào)表中怎么沒(méi)有體現(xiàn)？
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2020-07-02
老師，有一張普票22年入賬報(bào)銷(xiāo)了，也稅前扣除了，23年才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在讓對(duì)方重開(kāi)的話(huà)，去年企業(yè)所得稅匯算清繳需要改么？
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2023-08-09
老師好，請(qǐng)問(wèn)我叫銀行開(kāi)給我們的利息發(fā)票，上面沒(méi)有顯示稅款，我叫開(kāi)專(zhuān)票，人家只給開(kāi)了普票，那我在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是不能用于抵扣的吧？
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2025-02-27
制造費(fèi)用下面的職工薪酬在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要統(tǒng)計(jì)到職工薪酬那張表里面嗎
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2024-05-15
老師，老師，有一張普票22年入賬報(bào)銷(xiāo)了，也稅前扣除了，23年才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在讓對(duì)方重開(kāi)的話(huà)，去年企業(yè)所得稅匯算清繳需要改么？ 那種情況賬務(wù)上需要做什么處理么？需要把之前用錯(cuò)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的分錄沖掉，再做一個(gè)同樣的新的分錄么
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2023-08-09
小微企業(yè)、小規(guī)模企業(yè)收到500元的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，怎么寫(xiě)分錄，請(qǐng)老板把分錄及對(duì)應(yīng)的金額寫(xiě)一下
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2024-07-05
老師，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，A105080這個(gè)表，固定資產(chǎn)-電子設(shè)備這一欄，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=資產(chǎn)原值-折舊，還是=資產(chǎn)原值，還是說(shuō)等于折舊？稅收折舊、攤銷(xiāo)額=資產(chǎn)原值-折舊，還是=資產(chǎn)原值，還是說(shuō)等于折舊？
2/1984
2022-05-26