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郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-02 15:47

借預(yù)付賬款貸銀行存款做的是這個嗎？
借利潤分配、未分配利潤貸，預(yù)付賬款匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫，稅收金額納稅調(diào)減。

心態(tài)好的夕陽 追問

2024-04-02 15:48

是的 23年做的就是這個分錄 借預(yù)付賬款貸銀行存款

心態(tài)好的夕陽 追問

2024-04-02 15:48

借利潤分配、未分配利潤貸，預(yù)付賬款 這個分錄是做在收到發(fā)票的這個月嗎

郭老師 解答

2024-04-02 15:50

對的是的，是這么做的。

心態(tài)好的夕陽 追問

2024-04-02 15:51

A105000納稅調(diào)整項目明細表  扣除項目30欄填寫  漏記的這筆成本發(fā)票金額

心態(tài)好的夕陽 追問

2024-04-02 15:52

郭老師 解答

2024-04-02 15:53

是的，對的，是這么做的。

心態(tài)好的夕陽 追問

2024-04-02 15:55

這樣填列的話有啥稅務(wù)預(yù)警風(fēng)險嗎 或者我們企業(yè)需要保留相關(guān)資料備查嗎

郭老師 解答

2024-04-02 15:58

你好，留存好合同就行，發(fā)票。

心態(tài)好的夕陽 追問

2024-04-02 15:58

好嘞 謝謝 老師的答疑解惑

郭老師 解答

2024-04-02 16:03

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
你好，嗯嗯，企業(yè)所得稅是按季度預(yù)繳的，個稅是月度，年末匯算
2019-10-17 14:13:45
匯算清繳后補繳的所得稅會計分錄如下： (1)匯繳后應(yīng)補繳所得稅： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 (3)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-06-07 13:33:00
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
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