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年報(bào)匯總所得稅資產(chǎn)的平均數(shù)有變化但是不影響小微企業(yè)需要改嗎，第四季度有點(diǎn)改變，
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2021-05-27
我3月份的利潤(rùn)總額是盈利12萬(wàn)，4月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)用18年虧損17萬(wàn)彌補(bǔ)就沒(méi)著上稅，我只是二季度數(shù)據(jù)又出現(xiàn)盈利，但是報(bào)表上本年累計(jì)利潤(rùn)總額就是包括一季度盈利數(shù)據(jù)的，那我第二季度申報(bào)所得稅怎么申報(bào)啊，18年度還有5萬(wàn)多可以彌補(bǔ)，所得說(shuō)怎么交
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2019-05-28
此季度需要計(jì)提與上交多少所得稅 是小微企業(yè) 附表三見(jiàn)面所得稅明細(xì)表數(shù)據(jù)都為零
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2017-07-12
老師，企業(yè)所得稅季度申報(bào)表《A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》中第一項(xiàng)符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額是怎么算出來(lái)的？
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2021-01-18
老師，我在202001年月申報(bào)2019年第四季度企業(yè)所得稅時(shí)把利潤(rùn)總額的數(shù)填寫成了凈利潤(rùn)的數(shù)，有7000元的所得稅費(fèi)用，老師我想在這個(gè)一季度用以前年度損益調(diào)整調(diào)整過(guò)來(lái)，還是匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整么
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2020-04-10
老師，在19年申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，我忘記計(jì)提了，在20年1月費(fèi)才補(bǔ)提，通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，調(diào)整了，現(xiàn)在匯算清繳，需要申報(bào)2019年全年的財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)報(bào)表是按照我漏提的報(bào)表申報(bào)？還是按照現(xiàn)在調(diào)整后的報(bào)表申報(bào)呢？第四季度的報(bào)表我已經(jīng)按照漏提的所得稅申報(bào)了
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2020-04-10
為什么申報(bào)一季度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，彌補(bǔ)以前年度虧損欄是灰色的，要如何操作才能填數(shù)據(jù)？
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2022-04-08
建筑行業(yè)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，預(yù)交稅金。其中預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么寫分錄。這個(gè)影響季度預(yù)交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-07
如果第四季度多交了企業(yè)所得稅 五月份匯算清繳時(shí)候能退回嗎還是說(shuō)可以留抵下一年的企業(yè)所得稅
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2019-02-14
第一季度盈利10萬(wàn)，繳納5千所得稅。第二季度虧損20萬(wàn)，第二季度要不要把第一季度的稅款退回？
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2021-11-09
老師，填寫季度所得稅申報(bào)表的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度損益嗎？
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2017-09-30
小規(guī)模納稅人，核定征收的，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅B類申報(bào)表， 第15項(xiàng)里有個(gè)小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)怎么計(jì)算的呀，謝謝
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2019-04-18
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計(jì)算的?(認(rèn)定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)為10萬(wàn),所以實(shí)際繳納了5000元(10萬(wàn)*5%)是沒(méi)錯(cuò)的,但從第二季度開(kāi)始就不對(duì)了,累計(jì)利潤(rùn)為25萬(wàn)(第二季度利潤(rùn)為15萬(wàn)元),按理說(shuō)應(yīng)該是25萬(wàn)*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實(shí)際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤(rùn)高于第一季度,反而實(shí)際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會(huì)匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)算方式.....,我司往年也沒(méi)有需要彌補(bǔ)的虧損,懇請(qǐng)老師協(xié)助解答,謝謝!
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2020-01-05
2017年種植業(yè)有免征收入和營(yíng)業(yè)成本如何填企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類申報(bào)表
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2017-04-06
個(gè)體工商戶查賬征收，季度45萬(wàn)的，免增值稅，沒(méi)有成本票，可以嗎這個(gè)企業(yè)所得稅呢
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2022-04-08
2019年匯算清繳退稅，為什么第二季度企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損那里是灰色的沒(méi)有數(shù)據(jù)？
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2020-07-08
開(kāi)始經(jīng)營(yíng)申報(bào)企業(yè)所得稅，如果當(dāng)季度有盈利，之前計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)在哪填寫？
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2016-10-19
報(bào)上一季度的企業(yè)所得稅核定征收表 沒(méi)有收入在收入總額那一欄填0就可以嗎
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2017-07-11
想咨詢企業(yè)所得稅方面，企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳，年度匯算清繳。同學(xué)說(shuō)是每個(gè)月有就交，沒(méi)有就不交。比如第一季度：? 1月份利潤(rùn)總額10000； 2月份利潤(rùn)總額20000、3月份利潤(rùn)總額-5000；是不是1月份計(jì)提所得稅費(fèi)用2500、2月份計(jì)提所得稅費(fèi)用5000、3月份因?yàn)槭翘潛p5000不用計(jì)提；4月份交所得稅2500 5000=7500。那照這樣下去到年度匯算清繳的時(shí)候不是會(huì)多交？
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2017-03-21
老師我想問(wèn)一下，我第一二季度盈利，第一季已交所得稅，第二季度計(jì)提了未交，第三季度虧損，但是今年總的還需要交，關(guān)于第二季度計(jì)提的所得稅我需要怎么處理，第三季度還需要計(jì)提嗎？
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2020-10-13