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畫圈的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該用前兩部的以前年度損益之和30乘以所得稅稅率25%嗎？為什么是22.5??？
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2017-08-26
老師，我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，做的賬利潤總額是18704.36元，計(jì)提了所得稅935.22元，但是當(dāng)我把利潤總額18704.36元填到申報(bào)表里面后，它直接不用交所得稅了，彌補(bǔ)了以前年度虧損，那么我利潤表上那個(gè)所得稅費(fèi)用935.22元如何做分錄？
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2019-07-12
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅地稅季報(bào)，中的以前年度虧損那一欄最大能只能輸入前年的虧損數(shù)，去年的是否要交了年報(bào)才能體現(xiàn)出來？
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2017-04-13
這是留存收益和企業(yè)所得稅兩個(gè)內(nèi)容的題目，這里的疑問是：留存收益里面，未分配利潤借方為以前年度虧損，在凈利潤里面彌補(bǔ)；而所得稅里面以前年度虧損是在會(huì)計(jì)利潤里面扣除。為什么不一致，怎么理解？謝謝
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2020-03-10
請問現(xiàn)在補(bǔ)交上年度增值稅和附加稅，支付時(shí)分錄為，借：以前年度損益調(diào)整，貸，銀行存款，還用再計(jì)提嗎？多謝
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2021-02-06
請問老師，去年因?yàn)闆]有使用稅控盤所以去年交的使用費(fèi)今年給退回來了，去年支付的時(shí)候是計(jì)入管理費(fèi)用的，今年又給抵扣了，這樣的話，今年收的錢是計(jì)入管理費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整呢？
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2021-08-12
計(jì)算應(yīng)納稅所得額是要減去以前年度虧損嗎？（允許抵扣）
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2019-12-30
長賬齡預(yù)付賬款應(yīng)審計(jì)要求做了借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：預(yù)付賬款，第二年又收到發(fā)票，是不是沖分錄按正常收到發(fā)票做賬就可以了，要不要調(diào)整以前年度損益了
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2022-07-01
老師，請問本年年初發(fā)現(xiàn)上年度期間費(fèi)用重復(fù)入賬，如果不通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬的話，那么我可以在匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用那里直接調(diào)減嗎？如果在本年調(diào)整的話就會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅！
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2021-01-13
老師 去年買的固定資產(chǎn)入賬了 但是沒有計(jì)提折舊 這應(yīng)該怎么處理我們是民非企業(yè) 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
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2023-05-11
為什么資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末-期初不等于利潤表的凈利潤，沒有用過以前年度損益或者其他調(diào)整的科目啊
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2020-01-09
使用間接法計(jì)算應(yīng)納稅所得額，不用減去以前年度虧損嗎？
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2017-07-09
老師計(jì)提盈余公積法定的，是按利潤表累計(jì)凈利潤還是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤凈額，因本年度用到了以前年度損益科目，所以這兩個(gè)數(shù)據(jù)是不一樣的
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2018-12-05
去年有一個(gè)發(fā)票3000元忘記入賬，記到今年4月份，這樣做可以嗎？借:以前年度損益 3000 貸:其他應(yīng)付款 3000 借:未分配利潤 3000 貸:以前年度損益 3000?
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2020-04-29
老師問一下我們有一個(gè)月做了以前年度損益調(diào)整，當(dāng)月的現(xiàn)金流量表期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金數(shù)據(jù)不一樣了正常嗎？差額剛好是這個(gè)金額
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2023-03-10
老師，你好，我之前把工資、社保那些日常費(fèi)用都記到在建工程科目了，現(xiàn)在我調(diào)整到當(dāng)期費(fèi)用呢還是調(diào)整到以前年度損益調(diào)整呢？
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2022-02-28
因?yàn)橐郧澳甓葥p益轉(zhuǎn)入未分配利潤后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平怎么辦
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2022-03-17
以前年度損益科目，使用當(dāng)月5月把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤科目，未發(fā)現(xiàn)不平。9月又補(bǔ)做了未分配利潤的分錄，還是不平，需要怎么調(diào)整賬務(wù)和資產(chǎn)負(fù)債表？
1/397
2022-10-11
老師，我上個(gè)月收到去年的費(fèi)用發(fā)票，是通過以前年度損益做到賬里面的，現(xiàn)在報(bào)2019年的年報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整的是未分配利潤科目，那資產(chǎn)那邊調(diào)整哪個(gè)科目呢？？？不然我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，剛好差那個(gè)數(shù)字
2/833
2020-05-18
老師，我是建筑公司的會(huì)計(jì)，20年購買的材料現(xiàn)在怎么入賬呢，是入施工成本-材料，到21年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增么？能用以前年度損益調(diào)整科目么？
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2021-03-11
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