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老師，我們是家工程類公司，2020年12月份有個項目已做收入，工程結(jié)束，成本也做了，今年4月份甲方開票換公司名稱，沖紅之前的發(fā)票，重新開具的發(fā)票，成本還是以前的成本，項目名稱也沒變，成本還需要通過以前年度損益調(diào)整科目把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整嗎？
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2021-05-11
以前年度少結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品，本年通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表相應(yīng)庫存商品和未分配利潤年初都需要減去相應(yīng)的金額嘛？庫存年初就成負(fù)數(shù)了，可以嗎？還能怎么調(diào)整？
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2020-04-03
老師，暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 法人墊資 沖暫估，借其他應(yīng)付款法人墊資 貸以前年度損益調(diào)整，老師，這個以前年度損益調(diào)整是什么一起，兩個分錄消掉其他應(yīng)付款，不是借方還有主營業(yè)務(wù)成本，貸方以前年度損益調(diào)整么，你這個成本還是多的，沒有等于沖銷暫估啊，還是貸方以前前杜損益調(diào)整代表沖銷了成本呢，謝謝老師
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2025-09-10
老師 以前年度損益調(diào)整完之后 報表里面資產(chǎn)負(fù)債表得未分配利潤有提現(xiàn) 利潤表是不體現(xiàn)的 這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初和利潤表就不一致了 這樣會有影響嗎
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2019-09-18
老師，模版 ：1. 暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款-法人墊款 2 沖暫估 借 以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款-法人墊款 3. 結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整 袋利潤分配 -未分配利潤，這三個分錄對不對，是跨年沖暫估，謝謝，
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2025-09-15
本題 調(diào)賬：不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎？怎么只用了預(yù)計負(fù)債呢？ 借：預(yù)計負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借：以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸：應(yīng)收退貨成本160 借：以前年度損益調(diào)整——所得稅費用10 ???貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
老師，您好！如果我有一筆2018年的管理費用沒有做賬，在2019年補做的話，分錄是，借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫存現(xiàn)金 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。這樣做了分錄之后，還需要調(diào)整2019年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎？2019年利潤表中的上年數(shù)也需要調(diào)整嗎？
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2019-12-25
調(diào)整了去年多提的折舊，借：累計折舊 貸：以前年度損益調(diào)整 ， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤 ，調(diào)整后報表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就對不起來了，相差調(diào)整的那個數(shù)。
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2019-06-25
地產(chǎn)企業(yè)由于項目沒有結(jié)束，還未清算，現(xiàn)在想把以前年度發(fā)生的損益，轉(zhuǎn)到開發(fā)成本里，符合會計政策不？
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2018-09-05
，老師，調(diào)整以前年度的電費多計提，現(xiàn)在2018年調(diào)平，會不會影響損益，。怎么做科目
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2019-02-28
老師您好，小規(guī)模納稅人，因稅務(wù)稽查，現(xiàn)需補繳上年度增值稅73359.42、市區(qū)教育費附加2200.78、市區(qū)城建稅5135.16、地方教育附加1467.19、河道管理費733.59 、城建稅滯納金：77.03、增值稅滯納金：1243.44 請問具體分錄要怎么做？謝謝！
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2015-04-15
請問14年送的禮，但是今年才被退回這會計分錄在內(nèi)帳該怎么做？
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2015-03-13
12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益后，如果盈利，都做哪些分錄？以前年度也有虧損
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2018-01-09
老師，你好，我們公司收到10萬政府補助，是于收益相關(guān)的，用于補償以前年度的，用凈額法，收到錢的分錄應(yīng)該怎么處理
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2020-07-05
計算每股利潤時是否加上以前年度留存收益
1/941
2015-11-08
老師，請問損益表所示的淨(jìng)利潤與資產(chǎn)負(fù)債表所示的本年利潤是相等的嗎？
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2020-08-20
企業(yè)所得稅季度報表申報，實際利潤不能彌補以前年度虧損嗎？
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2017-04-15
企業(yè)所得稅季度報表上存在彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)，股東是不是不能分紅？
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2020-01-13
1、我們?nèi)径葧r未分配利潤-35065.82，四季度利潤總額22737.09-小微10%所得稅2273.71=凈利潤20463.38，計算正確嗎？2、我在填寫所得稅表時，彌補以前年度虧損不知道要填哪個數(shù)，是-35065.82？還是-35065.82+20463.38=-14602.44？3、是填寫本期，還是累計？
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2018-01-11
就是我公司是2016年成立的，2016年累計虧損12513.6，2017年累計盈利100085，現(xiàn)在匯算清繳還沒做，我現(xiàn)在2018年第一季度又盈利60000，想請問我這個季度的企業(yè)所得稅要交嗎，那個季度預(yù)繳申報的第八項的彌補以前年度虧損本期金額要怎么填
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2018-04-09