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老師請(qǐng)問(wèn)1、這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表上的5574.35元是在2020年1月份做帳的時(shí)候做上嗎？ 2、我報(bào)的10－12月份的利潤(rùn)表出的利潤(rùn)總額是186217.32元，才出現(xiàn)交企業(yè)所得稅5574.35元，這個(gè)利潤(rùn)表是不是應(yīng)該把企業(yè)所得稅的5574.35元應(yīng)該填入到所得稅費(fèi)用那欄兒
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2020-01-04
老師前11個(gè)月都虧損，12月盈利，這個(gè)月計(jì)提所得稅時(shí)是減去前11個(gè)月的虧損后再計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-30
老師：2024年4季度企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額130萬(wàn)，但2023年應(yīng)彌補(bǔ)虧損金額150萬(wàn)，2024年12月做賬時(shí)，還計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2025-01-21
你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)，本年利潤(rùn)盈利10萬(wàn)，去年虧損20年，今年肯定是虧損不盈利，但是本季度盈利，季度報(bào)表怎么填呢
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2021-01-18
某上市公司擬組建一個(gè)高技術(shù)項(xiàng)目公司。該項(xiàng)目公司總投資10000萬(wàn)元。投資建設(shè)項(xiàng)目初步融資方案為從上市公司天分配利潤(rùn)中安排2000萬(wàn)元作為項(xiàng)目資本金，向銀行借款5000萬(wàn)元。其余所需資金通過(guò)發(fā)行企業(yè)債劵取得，發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張，年利率12%，每年末付息一次。債券溢價(jià)20%發(fā)行，發(fā)行時(shí)支付各種籌資費(fèi)用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價(jià)為每股14元，預(yù)期年末每股發(fā)放股利0.7元，估計(jì)股利年增長(zhǎng)率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年，借款年利率7%，每年年底結(jié)息付息，到第5年底償還貸款本金，銀行貸款籌資費(fèi)率為0.6%;該項(xiàng)目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計(jì)算該項(xiàng)目的稅后加權(quán)平均資金成本? 2、對(duì)以上融資方式作出利弊評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)?
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2022-10-20
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為￥2,000,000當(dāng)年通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)￥300,000則甲公司，2021年度捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額調(diào)增多少萬(wàn)元。
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2023-01-02
老師，我們?nèi)ツ昀麧?rùn)12萬(wàn)，沒(méi)提所得稅，所以利潤(rùn)總額12萬(wàn)，凈利潤(rùn)也是12萬(wàn)。今年5月所得稅匯算共交了4萬(wàn)元。那我們現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)去年凈利潤(rùn)時(shí)，我是寫12萬(wàn)呢還是寫8萬(wàn)？
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2020-06-01
高級(jí)工程師王某2020年度有四類收入：一是月工資8000元（其他因素忽略），二是荻得勞務(wù)報(bào)酬20000元，該年膚綜合所樽應(yīng)繳個(gè)人所得稅——元；三是取得利息收入5000元，其中國(guó)債利息2000元，該年度利息所得成繳個(gè)人所得稅——元；四是毎月取得經(jīng)營(yíng)性房屢出租收入3500元，8月發(fā)生房屋修繕費(fèi)1000元，該年度財(cái)產(chǎn)租賃所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅——
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2022-06-27
臥龍電氣銷售中壓柜，低壓柜的售價(jià)中包含了3480元每臺(tái)（含稅）的安裝費(fèi)，公司董事會(huì)研究提出成立一家子公司專門從事產(chǎn)品安裝業(yè)務(wù)。假設(shè)成立公司所增加的費(fèi)用忽略不計(jì)，所得稅稅率不變，請(qǐng)計(jì)算成立子公司前后的公司利潤(rùn)變化。（只考慮增值稅，稅金及附加，所得稅，計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）
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2023-03-31
老師，補(bǔ)繳2019年所得稅匯算清繳的分錄是這樣做嗎？ 借：利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-以前年度損益調(diào)整
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2020-07-07
老師您好！建筑公司的一般納稅人二季度盈利93000元，但是本季度不想上交所得稅，雖然資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配是顯示盈利，利潤(rùn)表顯示盈利，但是所得稅報(bào)表把支出填成和收入同等的數(shù)字可以嗎？年末統(tǒng)一計(jì)算所得稅可以嗎？謝謝！
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2020-07-03
第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為虧損2萬(wàn)，第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為盈利5萬(wàn)，所得稅費(fèi)用為0.3萬(wàn)，第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為虧損4萬(wàn)，第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)虧損2萬(wàn)，那么第四季度所得稅費(fèi)用是多少，本年所得稅費(fèi)用是多少，全年虧損是否需要退稅？
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2018-01-03
請(qǐng)問(wèn)下，報(bào)年報(bào)企業(yè)所得稅，利潤(rùn)總額510000預(yù)繳企業(yè)所得稅40000元 請(qǐng)問(wèn)是按25%還是10%稅率來(lái)算企業(yè)所得稅。
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2018-10-17
匯算清繳交的所得稅，提交財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，利潤(rùn)表所得稅那塊需要把匯算清繳的那個(gè)所得加上去嗎
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2019-04-24
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳之后補(bǔ)繳所得稅，需要做個(gè)什么會(huì)計(jì)分錄呢？就是利潤(rùn)調(diào)增然后又補(bǔ)所得稅了
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2020-06-29
請(qǐng)問(wèn)一下，我申報(bào)2019年匯算的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)，做賬沒(méi)有按利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額計(jì)提所得額稅，而是按季報(bào)多少所得額稅就計(jì)提多少所得稅（比利潤(rùn)表少提很多)，你覺(jué)得這樣可以嗎？我后面要怎么處理呢？
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2020-05-28
交第二季度所得稅，發(fā)現(xiàn)所得稅清繳沒(méi)有轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，直接是借所得稅費(fèi)用5545 9貸應(yīng)繳所得稅5545.9，交款時(shí)，借應(yīng)交所得稅，貸銀行存款了，影響交第二季度所得稅的數(shù)據(jù)了，該怎么調(diào)，
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2020-07-06
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債 遞早所得稅資產(chǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 借：應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 老師 這樣理解對(duì)嗎 可是為什么不是按照所得稅費(fèi)用金額繳納企業(yè)的所得稅 這種情況所得稅科目有什么作用影響
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2020-10-09
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄：2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?????貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸：銀行存款問(wèn)題是：當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，差額正好是補(bǔ)繳的所得稅，這樣正常嗎？會(huì)有什么問(wèn)題嗎？
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2019-01-24
我三個(gè)季度的利潤(rùn)總額37713.67*%10來(lái)計(jì)提所得稅 但是二季度所得稅也已經(jīng)計(jì)提和扣繳了 這里減的所得稅費(fèi)用 是不是又把二季度的所得稅給加上了
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2017-10-19