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是不是每個(gè)月都要計(jì)提增值稅？應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對(duì)應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2018-09-19
為什么月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要先結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅，，不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
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2019-02-27
老師，T型賬：一個(gè)明細(xì)科目一個(gè)T型賬？還是一個(gè)科目一個(gè)T型賬？
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2022-11-19
應(yīng)交稅費(fèi)主觀題測(cè)試 珠海科會(huì)公司2021年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品對(duì)外出售，已知這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元，公司擬定利潤(rùn)率20%，消費(fèi)稅率4%，增值稅率13%，尚未收到貨款。 2.公司將上月購(gòu)買的一批材料（當(dāng)時(shí)購(gòu)買價(jià)格20萬(wàn)元，增值稅率13%），本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工，另一半贈(zèng)送給兄弟單位（本月市場(chǎng)價(jià)格為24萬(wàn)元）。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品，向?qū)Ψ街Ц洞沾U消費(fèi)稅2萬(wàn)元，收回后一半直接用于銷售，另一半用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 請(qǐng)完成相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-04-05
第一題 1.甲商店 （增值稅-一般納稅人） 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： (1） 向棗農(nóng)收購(gòu)一批紅棗，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)30000元 (2） 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元，另收取食品包裝袋價(jià)款2340元 (3） 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利，成7020元 （4） 以經(jīng)營(yíng)租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元，支付設(shè)備維修費(fèi)，取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5） 將一臺(tái)2008年3月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓，原值100000元，賬面凈值15000元，轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問(wèn)題： (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元？ (2） 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元？ (3）該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元？
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2023-11-06
只有進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候必要借應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)。貸應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅。可不可以直接借應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)，貸應(yīng)交增值稅～未交增值稅
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2019-04-02
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬(wàn)元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購(gòu)入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫(kù)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬(wàn)元，增值稅稅額為46.8萬(wàn)元，另以銀行存款支付與材料采購(gòu)相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬(wàn)元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元、增值稅稅額為0.45萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元、增值稅稅額為0.06萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬(wàn)元，增值稅稅額為35.1萬(wàn)元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-11-13
一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為4800元/臺(tái)，具體購(gòu)銷情況如下:(1)向某商場(chǎng)銷售500臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場(chǎng)采購(gòu)量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(二般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3 600元。(2)銷售本企業(yè)2020年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含增值稅收入113 000元。(3)銷售電視機(jī)發(fā)出包裝物收取押金24000元，另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購(gòu)進(jìn)電視機(jī)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
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2023-09-15
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元/臺(tái)，具體購(gòu)銷情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)A型電視機(jī)，由于商場(chǎng)采購(gòu)量大，給予其10%的折扣，并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí)，向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi)，收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷售視機(jī)包裝物收取押金11300元，另沒(méi)收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購(gòu)進(jìn)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件，支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2023-04-01
規(guī)格型號(hào)YJV3*0.75+1*2和規(guī)格型號(hào)YJV3*0.75，在用函數(shù)VLOOKUP檢索的時(shí)候，返回值都是一樣的，如何能區(qū)分這兩種型號(hào)的檢索。 比如規(guī)格型號(hào)YJV3*0.75+1*2對(duì)應(yīng)的商品編碼是140501，規(guī)格型號(hào)YJV3*0.75對(duì)應(yīng)的商品編碼是140502，現(xiàn)在我要用VLOOKUP函數(shù)檢索出規(guī)格型號(hào)YJV3*0.75對(duì)應(yīng)的商品編碼，使用函數(shù)后發(fā)現(xiàn)返回的結(jié)果是140501，這是怎么回事？如何調(diào)整？
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2020-11-12
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年5月經(jīng)營(yíng)狀況如下： 業(yè)務(wù)一：用高粱生產(chǎn)的食用酒精作為酒基，生產(chǎn)42度清香白酒，當(dāng)月銷售25噸，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額20萬(wàn)元。 業(yè)務(wù)二：將自產(chǎn)的食用酒精作為酒基，加入食品添加劑調(diào)制成20度的配制保健酒（有國(guó)食健字批號(hào)），當(dāng)月全部銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額22萬(wàn)元。 業(yè)務(wù)三：生產(chǎn)14度青梅酒一批，將90%的青梅酒對(duì)外銷售，開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬(wàn)元、稅額4.68萬(wàn)元，款項(xiàng)未收到。 業(yè)務(wù)四：將剩余10%的青梅酒用于生產(chǎn)酒心巧克力，采用賒銷方式銷售、不含稅總價(jià)為20萬(wàn)元，貨已經(jīng)交付，合同約定6月30日付款。 （其他相關(guān)資料：白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克，其他酒的消費(fèi)稅稅率為10%） 要求： （1）業(yè)務(wù)一應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （2）業(yè)務(wù)二應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （3）業(yè)務(wù)三應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 （4）業(yè)務(wù)四應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2022-04-16
某餐廳開業(yè)，充值100元送10元，請(qǐng)問(wèn)老師：1、充值時(shí)的會(huì)計(jì)分錄，2、消費(fèi)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
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2018-06-07
客戶在公司充值后，來(lái)消費(fèi)按次刷卡扣除金額。問(wèn)：客戶充值后開具發(fā)票有什么要求？
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2020-05-27
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬(wàn)元/千克，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購(gòu)入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫(kù)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬(wàn)元，增值稅稅額為46.8萬(wàn)元，另以銀行存款支付與材料采購(gòu)相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬(wàn)元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元、增值稅稅額為0.45萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元、增值稅稅額為0.06萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬(wàn)元，增值稅稅額為35.1萬(wàn)元，全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
老師，我們是生產(chǎn)型的一般納稅人，企業(yè)名下沒(méi)有車，都登記在老板私人名下，那么這些車的加油費(fèi)發(fā)票可以開增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證嗎？
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2018-04-17
您好，微小型機(jī)械制造企業(yè)可以享受國(guó)家免征稅政策嗎？我們企業(yè)主要是對(duì)外加工，但是都需要開增值稅專用發(fā)票，可以減免嗎？對(duì)方還能抵扣嗎？
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2019-02-08
小規(guī)模納稅人在報(bào)增值稅時(shí)怎么填寫無(wú)票收入 一個(gè)季度收入是8萬(wàn)多，電商類公司，實(shí)際一個(gè)季度的實(shí)際開票銷售額為1500 ，登記類型為公司 。
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2018-04-13
總公司是一般人，不是小型微利，分公司與總公司合并納稅，分公司增值稅獨(dú)立納稅，分公司獨(dú)立按利潤(rùn)屬于小微，可否享受六稅兩費(fèi)減免政策？
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2022-09-22
一般納稅人，生產(chǎn)型企業(yè)，7月份出口貨物銷售額FOB價(jià) USD10000,此貨物的出口退稅率是13%，7月的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000，內(nèi)銷為0，那么7月應(yīng)交增值稅是多少？
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2017-08-22
將50臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器，作為福利分配給本公司行政管理人員，該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為12,000元，市場(chǎng)售價(jià)為15,000元，不含增值稅。
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2022-03-05