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老師請(qǐng)問，職工教育經(jīng)費(fèi)與職工培訓(xùn)費(fèi)用怎么區(qū)分？在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，我該怎么分解他們的明細(xì)？
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2019-05-09
老師，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳出現(xiàn)了這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，我應(yīng)該怎么處理，實(shí)際上就沒有職工教育經(jīng)費(fèi)支出
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2020-04-18
請(qǐng)問2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)屬于小型微利企業(yè)可以享受優(yōu)惠政策，那么在填報(bào)時(shí)是選擇填哪一個(gè)表尼？
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2020-05-24
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里面風(fēng)險(xiǎn)提示我算的職工教育經(jīng)費(fèi)6000，工資薪金243523.是可以稅前扣除的??？是什么原因啊
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2020-05-09
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳那個(gè)表還需要填關(guān)聯(lián)交易表嗎,我做了個(gè)代賬，記得是填完了今天說那個(gè)表沒填,我記得上邊說不需要填
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2019-04-12
你好老師19年企業(yè)所得稅匯算清繳的賬面金額信用減值損失-232870.29元，在納稅調(diào)整項(xiàng)目表里面是調(diào)整還是調(diào)減。
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2020-06-19
請(qǐng)問21年計(jì)提工資和年終獎(jiǎng)10萬是在 22年3月支付的 請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬工資這塊這個(gè)10萬是可以計(jì)入費(fèi)用不用納稅調(diào)增吧？
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2022-03-26
老師您好，我想請(qǐng)教下企業(yè)所得稅匯算清繳得問題，您看我理解的對(duì)嘛，例如小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)如下，老師根據(jù)下圖年度需要退回3150的所得稅對(duì)嘛？
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2019-07-07
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，沒有發(fā)票的支出調(diào)增就行了？招待費(fèi)這些沒有超出收入的5‰就不用調(diào)吧？其他的不用調(diào)吧？
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2020-05-25
老師請(qǐng)問一下高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳 中其他費(fèi)用的比例是多少
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2020-05-19
請(qǐng)教老師： 軟件研發(fā)公司，研發(fā)作為商品的軟件，比如游戲公司，研發(fā)完成后是計(jì)入無形資產(chǎn)還是存貨呢？ 1、如果計(jì)入無形資產(chǎn)，月攤銷金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，那么攤銷期限如何確認(rèn)呢？若攤銷期限低于10年，且無合同，那么在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，進(jìn)行納稅調(diào)增？ 2、如果計(jì)入存貨，假設(shè)研發(fā)費(fèi)用100萬，那么存貨就是100萬了，按月銷售的軟件收入抵減成本嗎？即銷售（或提供服務(wù)）收入20萬，那么就抵減20萬成本，直到成本都抵減完 請(qǐng)問老師應(yīng)按哪個(gè)方法做賬呢？謝謝
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2019-06-10
小規(guī)模廣告公司開票13萬，所得稅也按這個(gè)數(shù)字算嗎？
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2018-04-13
所得稅匯算里面關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表要填嗎？怎么填
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2020-05-16
老師，您好!企業(yè)的注銷流程是怎么樣的？要會(huì)計(jì)師事務(wù)所出清算報(bào)告么？
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2019-12-20
您好老師，我這有一筆2018年9月入賬業(yè)務(wù)95萬，當(dāng)時(shí)入的固定資產(chǎn)，10.11.12月做了攤銷，后2019年4月發(fā)現(xiàn)此發(fā)票有問題，當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并于2019年4月申報(bào)期補(bǔ)繳了增值稅，于2019年5月對(duì)2018年企業(yè)所得稅匯算清繳中調(diào)增了2018年攤銷部分，其余的2019年、2020年一直還在做攤銷，現(xiàn)在想把此筆固定資產(chǎn)全部補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么操作，謝謝老師
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2020-02-24
收到以前年度企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2017-12-07
老師我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷及調(diào)整明細(xì)表。 我這個(gè)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)我是不是填錯(cuò)了？ 我填列的是，固定資產(chǎn)從購進(jìn)到本年的累計(jì)折舊總額，我填錯(cuò)了嗎
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2020-04-19
老師你好請(qǐng)問1有限合伙企業(yè)的股東組織形式和分紅規(guī)則 2個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的的核定征收是怎么規(guī)定的？3個(gè)人企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)返回金額是怎么計(jì)算的？
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2021-01-08
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，按稅收比率扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)賬載金額填工資薪金的賬載金額，還是不要填？
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2017-05-11
小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，必填的表有哪些？
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2022-03-31