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請問小微企業(yè)，小規(guī)模，本季度開票5萬，企業(yè)所得稅申報表要填哪幾個表
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2020-04-23
這個月只有所得稅季度申報吧？年報還沒開始吧
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2019-01-04
第一季度所得稅表有利潤，可以彌補往年虧損嗎
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2017-04-18
想咨詢企業(yè)所得稅方面，企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳，年度匯算清繳。同學說是每個月有就交，沒有就不交。比如第一季度：? 1月份利潤總額10000； 2月份利潤總額20000、3月份利潤總額-5000；是不是1月份計提所得稅費用2500、2月份計提所得稅費用5000、3月份因為是虧損5000不用計提；4月份交所得稅2500 5000=7500。那照這樣下去到年度匯算清繳的時候不是會多交？
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2017-03-21
18年第四季度虧損，但一整年拉通也許會有盈利，那企業(yè)所得稅第四季度要不要計提？所得稅費用計提后顯示在本年利潤的借方，年終結(jié)賬后本年利潤的余額是不是會有差額？
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2019-01-08
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計算的?(認定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應(yīng)該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協(xié)助解答,謝謝!
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2020-01-05
老師 1、企業(yè)所得稅第三季度的季初資產(chǎn)總額是第二季度的季末資產(chǎn)總額的數(shù)嗎？ 2、第三季度的季末資產(chǎn)總額是直接按照當月的資產(chǎn)負債表的那個數(shù)填？
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2020-04-28
老師你好，我們小微企業(yè)第一季度想先零申報所得稅，以后季度再計入，那么所得稅申報表跟資產(chǎn)負債表利潤表應(yīng)該怎么填？全部都是0嗎？
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2020-04-13
假如地三個季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額本年累計100萬，需要累計預(yù)交5萬的稅。 第四季度累計到了300萬，那么30減去5萬一共交30萬
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2019-02-19
現(xiàn)在要申報今年1季度的所得稅，稅務(wù)局里仍顯示的上季度末的數(shù)據(jù)來做期初，那這個期初可以按照申報的企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)來更正不？
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2020-04-20
老師，21年企業(yè)所得稅第二季度公司產(chǎn)生利潤，計提了所得稅并申報了，后來發(fā)現(xiàn)有彌補虧損，就沒有繳稅款，然后在第三季度做了調(diào)整憑證，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣的賬務(wù)處理對嗎
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2022-02-18
所得稅在國稅還是在地稅是怎么界定的呢？
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2016-12-14
老師：這是農(nóng)民專業(yè)合作社，填第二季度所得稅預(yù)繳申報表時發(fā)現(xiàn)第一季度預(yù)繳申報表季末資產(chǎn)總額填錯為70.76萬元，應(yīng)該是7.076萬元，請問不修改可以嗎，有不有什么風險？
2/341
2021-07-11
請問新成立的公司 啥都沒有 季度所得稅零申報時候 都填0但是申報不了怎么辦呀？
3/1726
2022-07-07
此季度需要計提與上交多少所得稅 是小微企業(yè) 附表三見面所得稅明細表數(shù)據(jù)都為零
1/469
2017-07-12
請問分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報22年企業(yè)所得稅年報和23年第一季度季報以及清算所得稅申報表嗎？
3/1153
2023-02-20
我3月份的利潤總額是盈利12萬，4月份申報企業(yè)所得稅時用18年虧損17萬彌補就沒著上稅，我只是二季度數(shù)據(jù)又出現(xiàn)盈利，但是報表上本年累計利潤總額就是包括一季度盈利數(shù)據(jù)的，那我第二季度申報所得稅怎么申報啊，18年度還有5萬多可以彌補，所得說怎么交
1/807
2019-05-28
所得稅季報時，申報表中本年累計數(shù)是填上一季度至本季度之和嗎
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2022-07-12
企業(yè)所得稅季報 利潤總額 這一欄填寫的是這一季度利潤表上利潤總額數(shù)是嗎？
1/764
2017-04-19
房開企業(yè)季度所得稅在無結(jié)轉(zhuǎn)情況下利潤總額是不是應(yīng)該填當季的利潤總額
1/629
2019-07-13