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老師，請問下上年度所得費(fèi)用忘記計(jì)提，小企業(yè)今年第一季度補(bǔ)提，那補(bǔ)提們以前度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 金額填入今年利潤表嗎？但利潤表沒這科目，倒至利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表金額不一致，怎么合理處理老師
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2023-04-16
至2021.12月末，可彌補(bǔ)以前年度虧損金額是59萬，至2022年二季度末本年利潤累計(jì)盈利39萬，二季度彌補(bǔ)了以前年度虧損未繳納企業(yè)所得稅，至2022三季度末本年利潤累計(jì)盈利30萬，那么本年三季度是否需要繳納企業(yè)所得稅？
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2022-09-23
在電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，一季度季初的資產(chǎn)總額是看圖2，2021年1月份資產(chǎn)負(fù)債表上的畫紅框的數(shù)字嗎？ 一季度季末資產(chǎn)總額是看圖3，2021年3月份資產(chǎn)負(fù)債表上的畫紅框的數(shù)字嗎？
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2021-04-19
老師，我們小規(guī)模納稅人4月份要申報(bào)2020年一季度的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)，要表填寫從業(yè)人數(shù)和季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn)，但是整個(gè)19年都沒填過這個(gè)表，現(xiàn)在這些數(shù)從哪里入手啊
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2020-04-09
如果所得稅季報(bào)利潤總額少寫了，已經(jīng)申報(bào)了，是虧損的，在下季度申報(bào)的時(shí)候調(diào)整可以嗎？還是必須這個(gè)季度改正過來？
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2017-07-15
個(gè)體工商戶 個(gè)人所得稅的交稅計(jì)算方式，定期定額戶，一季度定額5w，但是他這個(gè)季度開了6w，可是按季度不超過9萬不交個(gè)人所得稅來算的話，這個(gè)到底交不交？？
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2022-03-24
老師季度報(bào)企業(yè)所得稅，假如上一季度交稅了，這季度申報(bào)應(yīng)納稅所得額是看本年利潤那個(gè)貸方數(shù)就可以嗎 利潤總額是看哪個(gè)科目的，是本年利潤科目嗎？
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2022-07-11
你好老師，我想咨詢一下關(guān)于申報(bào)企業(yè)所得稅的問題。2023.4月份就要申報(bào)1季度企業(yè)所得稅增值稅，先要去做利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
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2023-03-27
一季度開票收入有52萬，算下來利潤有20萬，這種情況怎么可以一季度少交企業(yè)所得稅，交企業(yè)所得稅的話要交多少
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2019-04-12
每個(gè)季度預(yù)繳所得稅時(shí)，如果上年是虧損的，這個(gè)季度是盈利的，是不是要先擬補(bǔ)上年的虧損再看情況是否要交所得稅？
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2018-03-19
定稅的小規(guī)模個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)體經(jīng)營所得嗎 季度報(bào)的小規(guī)模個(gè)體戶是每月申報(bào)個(gè)體經(jīng)營所得還是每個(gè)季度申報(bào)
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2019-06-20
老師您好，小規(guī)模納稅人，所得稅是按季度繳納的，我一個(gè)季度內(nèi)累計(jì)開30萬以內(nèi)的票是免增值稅的嗎？那企業(yè)所得稅呢？
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2024-09-15
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅季報(bào)，所得稅98.8顯示在l15行，符合延緩繳納所得稅什么意思，這個(gè)季度不交嗎？年底繳納？
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2020-07-03
2020.1-3月份個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得季報(bào)表中的彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填？是按2019年納稅調(diào)整后所得數(shù)據(jù)填寫嗎
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2020-04-02
老師我們今年一直虧損 最后一個(gè)季度才盈利 這個(gè)季度還用交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-07
如果2017年未分配利潤是80萬，2018年2季度利潤是70萬，二季度會繳納所得稅嗎？
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2018-09-29
請問所得稅一個(gè)季度申報(bào)一次，可以一個(gè)季度計(jì)提一次還是每個(gè)月都要計(jì)提？
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2019-07-11
小規(guī)模公司這個(gè)季度盈利了，到總體虧損，這個(gè)季度需要繳納企業(yè)所得稅稅嗎？
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2018-10-13
彭老師問個(gè)分錄。我司第一季度有利潤要交所得稅：10000元。已經(jīng)申報(bào)扣繳了。分錄：借：所得稅：10000 銀行存款：10000 。后面申報(bào)了上年度匯算清繳2023年度虧損?，F(xiàn)在更改本季度所得稅報(bào)表重新提交做了以前年度虧損彌補(bǔ)。稅局又把交的1萬所得稅費(fèi)退回了。請問這個(gè)分錄我是直接沖減所得稅這個(gè)科目就行了嗎。借：銀行存款 10000 所得稅：-10000.我上年度的虧損彌補(bǔ)怎么體現(xiàn)呢
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2024-05-04
老師好，問一下問題季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表中彌補(bǔ)以前年度虧損 是彌補(bǔ)以前年度的同期 還是彌補(bǔ)去年整年的虧損呀？
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2020-11-13