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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-29 09:50

你好，你是指截止到2018年6月份期末未分配利潤是70萬？

小卡啦米 追問

2018-09-29 10:23

嗯，是的

鄒老師 解答

2018-09-29 10:28

你好，這種情況不需要 
說明2018年還虧損了10萬的

小卡啦米 追問

2018-09-29 10:30

哈哈，老師，你居然看懂我寫的了，我現(xiàn)在在發(fā)現(xiàn)我寫錯了，17年期末虧損80萬（未分配利潤），18年6月末本年利潤盈利70萬（本年利潤）

鄒老師 解答

2018-09-29 10:35

你好，18年6月末本年利潤盈利70萬（本年利潤）是當(dāng)年實現(xiàn)的利潤？還是未分配利潤期末余額？

小卡啦米 追問

2018-09-29 10:35

是18年的

鄒老師 解答

2018-09-29 10:41

你好，如果可以彌補之前年度虧損，這種情況不需要繳納企業(yè)所得稅 
因為累計還是虧損10萬

小卡啦米 追問

2018-09-29 10:42

哦，好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-29 10:56

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，你是指截止到2018年6月份期末未分配利潤是70萬？
2018-09-29 09:50:21
你要先匯算清繳上年后，才可以先扣除27
2023-03-24 10:49:52
你2017.2016的未彌補虧損是60-1=59 第三季度的盈利彌補虧損后的金額=100-40-59=1，應(yīng)該用1*25%的稅率來計算繳納所得稅
2018-09-27 10:35:35
你好，可以的 先彌補去年虧損12萬，然后按1萬預(yù)交
2017-07-06 17:27:05
您好，1、應(yīng)該計提。2、不需要體現(xiàn)在分錄里。3、是的，把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目就行了。借；本年利潤，貸；利潤分配-未分配利潤。
2018-01-29 22:10:13
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