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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-19 11:26

你好，季度是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損，需要看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾硪?guī)定的

藍(lán)冰 追問

2018-03-19 11:48

老師，我們公司是小規(guī)模企業(yè)，做店鋪和公寓出租的，我們公司的稅負(fù)率跟行業(yè)走還是3%？

鄒老師 解答

2018-03-19 11:48

你好，增值稅出租增值稅是按5%的

藍(lán)冰 追問

2018-03-19 12:06

小規(guī)模的不是3%嗎

鄒老師 解答

2018-03-19 12:08

你好，小規(guī)模一般的是按3%，特殊的，比如不動(dòng)產(chǎn)租賃就是按5%的

藍(lán)冰 追問

2018-03-19 12:10

我們不是房屋所有人，我們是租別人的房子，裝修后再租出去，這樣的是5%嗎？

鄒老師 解答

2018-03-19 12:11

你好，也是按5%計(jì)算繳納的

藍(lán)冰 追問

2018-03-19 13:07

哦，這個(gè)稅率是稅務(wù)局給核定的吧？ 
再回到第一個(gè)問題，我們的稅負(fù)率跟行業(yè)走還是5%（假如核定的是5%）？

鄒老師 解答

2018-03-19 13:11

你好，是稅法規(guī)定的  
小規(guī)模增值稅稅負(fù)率是固定的就是3%或5%

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你好，季度虧損是不需要預(yù)交所得稅的
2017-10-11 21:12:34
所得稅季度預(yù)繳彌補(bǔ)季度虧損，是指企業(yè)按照法定稅率預(yù)繳季度所得稅時(shí)，本季度因收入減少而產(chǎn)生虧損時(shí)，可以申請核減本季度預(yù)繳稅額金額，從而補(bǔ)償季度虧損。就是說可以以本季度稅金為補(bǔ)償資金來彌補(bǔ)季度虧損。 在實(shí)施本季度預(yù)繳彌補(bǔ)季度虧損時(shí)要滿足幾個(gè)條件： 1、虧損企業(yè)必須是所得稅法定納稅人，并已經(jīng)登記報(bào)送本季度應(yīng)繳納的所得稅； 2、申請企業(yè)的季度虧損金額必須已經(jīng)準(zhǔn)確計(jì)算，并經(jīng)縣級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確定，具有法律效力； 3、申請企業(yè)本季度虧損金額，必須大于本季度預(yù)繳的所得稅金額； 4、本季度虧損的金額，在下一季度或以后的會(huì)計(jì)期間，不會(huì)再有收入出現(xiàn)，這意味著本季度彌補(bǔ)季度虧損，將會(huì)影響到企業(yè)未來幾個(gè)會(huì)計(jì)季度的所得稅金額。 所得稅季度預(yù)繳彌補(bǔ)季度虧損，可以提高企業(yè)本季度的凈利潤，減少企業(yè)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上的壓力，讓企業(yè)有更多的資金可以投入到經(jīng)營中去。
2023-02-20 14:19:35
多預(yù)繳的所得稅可以申請退回。所得稅費(fèi)用按實(shí)際計(jì)提。（多的沖回）
2019-01-06 19:47:00
需要先完成匯算清繳才可以去彌補(bǔ)虧損
2019-04-24 15:15:56
你好，季度是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損，需要看你當(dāng)?shù)囟惥值墓芾硪?guī)定的
2018-03-19 11:26:04
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