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老師，我2021年12月份的業(yè)務(wù)沒(méi)有在2020年末計(jì)提，2022年1月份通過(guò)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行補(bǔ)提，但是這筆分錄使資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初和利潤(rùn)表中的本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不一致，我該怎么調(diào)整
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2023-03-23
老師你好，去年免征增值稅未轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入，在今年的賬上我做了一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-年初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)怎么辦
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2019-06-03
總公司給我發(fā)過(guò)一份所得稅季報(bào)表和分支機(jī)構(gòu)得稅分配表，企業(yè)所得稅季營(yíng)業(yè)收入4742090.39，營(yíng)業(yè)成本1499412.21，利潤(rùn)總額-23302566.39.分配表職工薪酬914255.81，分配比例是0.005566.我分公司這個(gè)月的利潤(rùn)表只有銷售費(fèi)用-121171，我分公司的企業(yè)所得稅季報(bào)表該如何填寫
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2016-04-18
老師：分紅時(shí)做了會(huì)計(jì)分錄：借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付利潤(rùn)，借：應(yīng)付利潤(rùn) 貸：現(xiàn)金，這樣做不對(duì)？這樣做造成資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不等于期初十本1月年潤(rùn)，怎樣記分錄才正確？
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2019-12-26
老師，這是你上次教我這樣做的，現(xiàn)在這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表里本年累計(jì)金額凈利潤(rùn)+上年未分配利潤(rùn)_企業(yè)所得稅391.35，這樣才平衡，這樣對(duì)嗎？
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2019-04-17
老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提了盈余公積，期末算資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系的時(shí)候是不是要把盈余公積算進(jìn)去呢？算式是：（未分配利潤(rùn)期末數(shù)+盈余公積期末數(shù)）-（未分配利潤(rùn) 年初數(shù)+盈余公積期初數(shù)）=利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)呢
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2025-01-09
怎么將多個(gè)相同的表格快速制作成一個(gè)大表格并利用大表格分類匯總
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2019-05-21
利潤(rùn)表的所有本年累計(jì)都和科目余額表能對(duì)上，但是和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初和期末差額對(duì)不上，這個(gè)是怎么回事？影響審計(jì)嗎？需要調(diào)整不?
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2024-01-15
基于現(xiàn)金流量表下海爾智家財(cái)務(wù)狀況分析哪些指標(biāo)能得出他的財(cái)務(wù)狀況或者經(jīng)營(yíng)管理方面存在的問(wèn)題
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2024-04-17
16年17年底都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，這兩年都是虧的。我18年1月補(bǔ)提借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-8萬(wàn)，貸本年利潤(rùn)-8萬(wàn)。18年1月利潤(rùn)-3萬(wàn)，18年1月報(bào)表顯示利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-11萬(wàn)。對(duì)嗎。
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2018-02-04
　補(bǔ)計(jì)提，如果是以前年度的就入以前年度損益調(diào)整做了損益調(diào)整，做報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)差0.02，是否需要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)跟未分配利潤(rùn)的年初數(shù)
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2017-05-04
計(jì)實(shí)務(wù)切換第16天　2/2 2、甲公司2017年年初未分配利潤(rùn)是300萬(wàn)元,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元,按照10%提取法定盈余公積,按照5%提取任意盈余公積,宣告發(fā)放現(xiàn)金股利100萬(wàn)元,則以下說(shuō)法中,正確的有 這道題年末未分配利潤(rùn) 計(jì)算解析
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2020-02-26
老師好，發(fā)行債券的利息支出和非金融企業(yè)的利息支出有什么區(qū)別? 我感覺(jué)老混淆這兩個(gè)利息支出，謝謝解析
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2023-03-30
小企業(yè)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，2017年匯算清繳的所得稅就用未分配利潤(rùn)替代以前年度損益調(diào)整，借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)800貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅800，繳納時(shí)，借，應(yīng)交所得稅800，貸，銀行800，但是在年底軟件自動(dòng)出具利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初數(shù)加上利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債的期末未分配利潤(rùn)數(shù)，差額剛好是800，怎么處理？這個(gè)是正?，F(xiàn)象嗎？
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2019-01-13
公司以前沒(méi)有賬，交接時(shí)只有一份資產(chǎn)負(fù)債表開(kāi)始建賬的，發(fā)現(xiàn)以前有一筆股東打進(jìn)來(lái)的款在資產(chǎn)負(fù)債表中進(jìn)入了“未分配利潤(rùn)”，實(shí)際這是投資款，現(xiàn)在需要把這筆款退回去，再重新打進(jìn)來(lái)，這時(shí)退款怎么做分錄？
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2022-09-15
資產(chǎn)負(fù)債表中的期末分分配利潤(rùn)是正數(shù)。股東分紅的話，賬務(wù)怎么處理，包含涉及交的個(gè)稅分錄。謝謝
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2020-06-29
4月份從其他單位交接的賬,4月份在本單位建賬錄完期初余額后也試算平衡，但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)的年初數(shù)就和之前不一樣，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)整
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2021-09-18
17年賬里有通過(guò)以前年度損益調(diào)整的科目，后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)中，那么17年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不就有以前年度的利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)的數(shù)嗎，17年12月的資產(chǎn)負(fù)債表如何做呀
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2018-01-10
借：利潤(rùn)分配 貸：本年利潤(rùn) 是表示實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)，賺了吧？視頻課里是講錯(cuò)了嗎
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2022-07-14
本月未做利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，資產(chǎn)負(fù)債表里沒(méi)有本年利潤(rùn)項(xiàng)，怎么填呀
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2018-10-12