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老師，好，本月公司產(chǎn)生了稅控盤280元減免增值稅的業(yè)務(wù)，月末結(jié)賬時(shí)，銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅后的余額計(jì)入了 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方科目，那么，月末科目余額表：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額掛了借方280元的稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了貸方掛了一個(gè)數(shù)A，那么，下月初交稅時(shí)按照A-280元的余額來交稅，請(qǐng)問，月末，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方掛的280元的余額，可以嗎？但到了年底，這筆280元會(huì)一直掛賬，可以嗎，其他應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目都可以互轉(zhuǎn)銷除，但就這280元，如何平賬？實(shí)際案例見上傳圖片
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2019-09-16
老師，企業(yè)應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅――進(jìn)項(xiàng)稅，一直留底，未交增值稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前期某月增值稅申報(bào)表表一銷項(xiàng)稅額填寫錯(cuò)了，比賬上多記0.06元，導(dǎo)致留底稅額比賬上少0.06元，現(xiàn)在要交增值稅了，我應(yīng)該賬務(wù)處理和申報(bào)表如何調(diào)整
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2020-04-05
個(gè)人轉(zhuǎn)讓住房交啥稅？" 要交交增值稅？嗎
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2023-05-15
老師：進(jìn)項(xiàng)稅不是說月末不用結(jié)轉(zhuǎn)，但合作單位有轉(zhuǎn)出，求解這么做分錄可以嗎?為什么要這么做？借：應(yīng)交稅金／增值稅／銷項(xiàng)稅額636427．06元貸：應(yīng)交稅金／增值稅／進(jìn)項(xiàng)稅額252897.01元 應(yīng)交稅金／應(yīng)交增值稅／轉(zhuǎn)出未交增值稅383530.05
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2016-09-27
老師 你好 小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額是怎么形成的??？
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2021-12-31
上月進(jìn)項(xiàng)稅額是10萬，銷項(xiàng)稅額是6萬，做了一筆：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 4萬　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 4萬本月進(jìn)項(xiàng)稅額是2萬，銷項(xiàng)稅額是7萬，如何操作？
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2019-04-01
增值稅普通發(fā)票注明金額和增值稅普通發(fā)票金額意思不一樣吧，前者不含稅！
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2021-09-19
從南方公司購入生產(chǎn)用甲材料2000千克，單價(jià)3元，增值稅發(fā)票已到，注明的增值
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2021-11-29
購進(jìn)節(jié)日禮品，取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600，將其全部用于集體福利
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2021-10-19
農(nóng)業(yè)機(jī)耕，灌溉免征增值稅，納稅申報(bào)時(shí)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里怎么填
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2020-05-07
外購5輛小汽車自用，增值稅專用發(fā)票上分別注明價(jià)款200萬元、增值稅26萬元。
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2021-11-13
小規(guī)模享受增值稅優(yōu)惠季度不超30萬需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
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2019-07-08
出口退稅，電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，表21增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，還需要填
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2021-09-02
某企業(yè)銷售產(chǎn)品一批，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200000元，增值稅26000元，款項(xiàng)未收到
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2020-07-17
老師，現(xiàn)在增值稅專用發(fā)票丟失，還要開丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單嗎？
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2020-05-31
#提問#老師你好，我公司小規(guī)模納稅人，有收入，貸方，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2000，季度末我們做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）2000，貸，營業(yè)外收入，2000，這樣做的話，會(huì)不會(huì)造成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)），兩個(gè)都有余額？
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2020-04-15
10月31日，甲公司以每股5.47元的價(jià)格將持有A上市公司的股票全部轉(zhuǎn)讓，同時(shí)支付相關(guān)交易費(fèi)用5 400元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為324元。轉(zhuǎn)讓金融商品使用增值稅稅率為6%。如何計(jì)算金融商品轉(zhuǎn)移時(shí)的增值稅
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2022-12-04
1、A餐飲店（一般納稅人）本月取得含稅收入106萬元，當(dāng)月從農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷商購入蔬菜、海鮮等食材，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額合計(jì)2.8萬元，支付店面租金取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為1萬元，新購買的用于日常送貨的小貨車，取得的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明增值稅1萬元，所有發(fā)票當(dāng)期都認(rèn)證通過，請(qǐng)問，A餐飲店當(dāng)月應(yīng)納增值稅？ 2、某運(yùn)輸企業(yè)（一般納稅人）本月取得交通運(yùn)輸收入109萬元（含稅），當(dāng)月外購汽油，取得專票注明價(jià)款10萬元購入運(yùn)輸車輛取得專票注明價(jià)款20萬元），發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出取得專票注明運(yùn)費(fèi)50萬元。計(jì)算該納稅人本月應(yīng)納增值稅額。
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2020-04-17
開增值稅發(fā)票除了需要向稅務(wù)局交增值稅之外是不是還需要交附加稅
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2021-10-17
繳納代開發(fā)票的增值稅時(shí)是否可直接做：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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2019-12-31