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我們公司發(fā)工資的時候沒有發(fā)完所有人的，領導的工資因為資金問題延期一個星期才發(fā)的，但審批單當時是寫了全公司的金額，我做賬是做一張憑證還是兩張憑證呢？
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2020-04-21
銀行賬戶支出868，項目名稱是資金結算服務優(yōu)惠方案，銀行回單上摘要是代扣，對方賬戶信息是資金結算服務優(yōu)惠方案L遞延收入戶。這個應該怎么理解，該怎么做分錄？
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2017-05-12
年金凈流量和年金成本的區(qū)別
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2023-02-26
18年3月成立的公司，之前的賬都是在代理記賬做的，現(xiàn)在19年拿賬本回來自己做，要怎么在財務軟件延續(xù)上一年的賬本呢？還要重新錄入上一年的憑證嗎？還是說直接重新記賬2019年的賬本？還是怎么操作呢？是新人，也沒老會計指導，
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2019-04-03
老師你好，很抱歉打擾到您，我主要想問您一個有關會計和稅法的問題，就是“確認可抵扣虧損形成的遞延所得稅資產會減少所得稅費用，增加凈利潤”這個觀點成立嗎？我查閱了大量的文獻資料，發(fā)現(xiàn)都有這個觀點的存在，但是我教稅法的老師說這個觀點是有問題的，遞延所得稅資產的確認不能使所得稅費用減少，他跟我解釋了半天我也沒怎么懂，我感覺他主要的意思可能是期末確認的遞延所得稅資產與期初對比才能影響所得稅費用，這樣想貌似也有一定的道理，但是我還是覺得遞延所得稅資產期末和期初對比的變動額還是因為期末的確認啊，所以真的很困惑，如果老師能夠有所點撥，我不勝感激
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2019-04-24
甲公司向丁公司定向發(fā)行1.2億股本公司股票，以換取丁公司持有的乙公司60%的股權。甲公司并購事項于2017年12月10日經監(jiān)管部門批準，作為對價定向發(fā)行的股票于2017年12月31日發(fā)行，當日收盤價為每股5.5元。乙公司可辨認凈資產于2017年12月31日的公允價值為10.5億元（不含遞延所得稅資產和負債），當日被并購資產公允價值大于賬面價值的差額為6 400萬元。甲公司和丁公司在此項交易前不存在關聯(lián)方關系，甲公司適用的所得稅稅率為25%。求商譽，答案中講合并中取得乙公司可辨認凈資產公允價值=105 000-6 400×25%=103 400，這個應是賬面價值的計算吧。疑惑
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2021-07-04
師，長期應收款、其他權益工具投資、遞延所得稅資產在稅局財報里沒有這些科目，我要填在哪里
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2022-05-16
會計所得稅章節(jié)里，計稅基礎是否可以理解為稅法角度認不認同你會計處理，比如存貨100減值20，稅法不認同這20，導致稅法角度存貨100大于會計角度存貨80產生遞延所得稅資產
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2021-05-29
如果我選擇了優(yōu)惠，購進的低于500萬的資產一次性稅前扣除了，那該資產后期折舊的話是不是要每期納稅調增？還要確認遞延所得稅負債??？
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2020-06-10
老師，負債的賬面價值大于計稅基礎是不是確定遞延所得稅資產
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2019-08-23
當?shù)貞凰枚?000萬，遞延所得稅資產增加320，其中20萬對應的其他綜合收益。計算當年度利潤表應列示的所得費用為什么要剔除其他綜合收益呀？
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2020-04-04
1.企業(yè)計提減值準備后，稅法上不允許扣除，匯算清繳如何處理，調增時如何做會計分錄2.職工經費和廣告費等超額度可以調增，今年調增明年調減嗎，老師，需不需要另外做會計分錄呢要確認遞延所得稅資產嗎
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2017-05-17
老師，請問一下，對應收賬款、存貨和在建工程提了壞賬和減值之后，需要確認遞延所得稅資產嗎？
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2024-04-28
老師請問：這道題，資產減值損失合并報表不認，為啥還確認遞延所得稅資產？聽了課忘了
1/987
2020-07-15
合并報表，固定資產借資本公積，貸遞延所得稅負債如何理解。
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2020-02-09
老師，您好！我想請教一下，因固定資產享受一次性折舊優(yōu)惠政策產生的稅會差異計入遞延所得稅負債的這個科目對嗎，明細科目名稱應該叫什么。謝謝！
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2023-09-21
負債的賬面價值大于計稅基礎，為什么會產生遞延所得稅資產，能舉個例子嗎
1/47774
2019-04-04
企業(yè)合并中，按照會計準則規(guī)定確定的合并中取得各項可辨認資產、負債的人賬價值與其計稅基礎之間形成可抵扣暫時性差異的，應確認相關的遞延所得稅資產，并調整合并中應予確認的商譽等 這個不明白，
1/1020
2023-06-07
我想咨詢下2月申報期申請了延期申報，但是稅務局核定的預交稅款是按照上期實際繳納的來交，但是賬上資金不夠，這個核定的預交稅款逾期繳納會有滯納金嗎？
2/519
2020-02-28
您好老師，賬上的遞延所得稅資產-未彌補虧損借方金額是195萬，怎么計算可以彌補的金額呢？需要看稅前可抵扣的固定資產和凈利潤嗎？12月的所得稅報表已經填了
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2023-01-17