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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2020-04-04 23:06

因?yàn)檫@個(gè)20的話(huà)，它影響的是其他綜合收益啊，也就是說(shuō)20的其他綜合收益已經(jīng)進(jìn)入到了遞延所得稅資產(chǎn)。

Mayra 追問(wèn)

2020-04-04 23:07

為什么不是用10000直接減320呢

Mayra 追問(wèn)

2020-04-04 23:07

1000-320

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-04 23:12

你指的什么？不用1000減去320來(lái)計(jì)算。

Mayra 追問(wèn)

2020-04-04 23:12

對(duì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 08:49

一千四，這里的應(yīng)交所得稅，你這個(gè)店所得稅資產(chǎn)影響的是所得稅費(fèi)用。

Mayra 追問(wèn)

2020-04-05 09:31

哪里來(lái)的一千四啊〒_〒

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 09:36

1000是影響你的所得稅費(fèi)用，不是影響應(yīng)交稅費(fèi)。

Mayra 追問(wèn)

2020-04-05 09:38

本年應(yīng)交所得稅1000萬(wàn)，遞延所得稅資產(chǎn)增加320，其中的20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的其他綜合收益。當(dāng)年度利潤(rùn)表應(yīng)列示的所得費(fèi)用如何計(jì)算？那正確的計(jì)算方法是什么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 10:00

所得稅費(fèi)用為 700
借 所得稅費(fèi)用 700
遞延所得稅資產(chǎn) 320
貸 應(yīng)交所得稅  1000
其他綜合收益 20

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你好 借，所得稅費(fèi)用175 貸，遞延所得稅資產(chǎn)15 貸，遞延所得稅負(fù)債10 貸，應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅150
2020-07-10 09:42:41
您好 你發(fā)過(guò)來(lái)的題目不全 遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目應(yīng)該不是所得稅費(fèi)用吧
2021-12-24 21:30:49
所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你的所得稅稅率是多少，計(jì)算遞延所得稅需要知道所得稅的稅率
2020-04-25 09:39:23
應(yīng)納稅所得=800+50=850。應(yīng)交所得稅等于850×0.25=212.5。遞延所得稅資產(chǎn)增加50×0.25=12.5。212.5-12.5=200.
2021-09-30 23:06:01
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