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老師，未認證的發(fā)票計入：應交稅費—增值稅-待抵扣進行稅額,那認證后是轉(zhuǎn)入：應交稅費-增值稅-已抵扣進項稅額，然后等扣稅后再轉(zhuǎn)入：應交稅費-增值稅-已交稅金嗎
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2018-01-26
一般納稅人，會計交增值稅時會計分錄做成了，借：應交稅費——應交增值稅，貸：銀行存款，請問這個現(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整，然后18年應交增值稅明細科目也沒有結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-02-20
物流運輸行業(yè)的，在二手車交易市場開了54萬機動車統(tǒng)一發(fā)票，交了交易稅，還需要申報增值稅稅嗎？如果報了增值稅會不會重復繳稅，交易稅是不是就是增值稅呢？
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2019-09-11
小規(guī)模納稅人，銷售出去貨物，做的目錄是借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入 應交稅金-未交增值稅，這樣做的分錄是對的？為什么是未交增值稅而不是應交增值稅？
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2017-03-08
小規(guī)模納稅人，有時候銷售額符合小微企業(yè)優(yōu)惠季度不滿9萬，不交增值稅，有的季度超過就的交稅，我想問一下，交增值稅時怎么做賬，不交增值稅怎么做賬
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2018-07-10
老師好！在建筑行業(yè)里面預收工程款時要注意一件事情：預收工程款是需要預交增值稅的，按2%來預交。如果項目是在本地則就在本地的稅務局進行預交2%的增值稅，如果項目在外地就需要在外地的稅務局預交2%的增值稅，等到企業(yè)正式交增值稅的時候在外地的機構(gòu)再交7%的增值稅。如果企業(yè)不預交增值稅會有涉稅風險。對嗎？
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2022-10-06
一般納稅人如果月底進行大于銷項不用繳納增值稅，那么科目要不要做什么調(diào)整？就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問：老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答：進項稅額和銷項稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問：老師，我覺得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎？
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2021-05-28
剛才的問題一般納稅人把進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，可是一般納稅人在設置科目的時候沒有未交增值稅明細，只有進項稅額，銷項稅，已交增值稅啊？
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2017-03-31
本月銷項稅額79245.28，進項稅額43.42，上期留底稅額1092.11，本期應交增值稅額78109.75，請問怎樣把本月銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平？謝謝！
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2022-06-06
老師，養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免，做賬是把減免的增稅稅借應交稅費-應交增值稅貸營業(yè)外收入嗎？所得稅減半征收
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2019-09-07
請問這個預繳稅款我做的對嗎？[圖片][圖片][圖片]老師，那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅，科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅，感覺有點矛盾，應該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進項及銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎？期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎？
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2018-12-27
您好，我有幾個學習上的疑問，請問有空是否可以解答一下，謝謝。 1、做題的時候我們?nèi)〉貌少彴l(fā)票，我們都是直接做進項稅額，但是在工作中，是不是要先放到待認證進項稅額，當月勾選認證了再轉(zhuǎn)為進項稅額？ 2、當月銷項1000，進項有600，上期未交增值稅借方有200，請問本月應交增值稅這個分錄怎么做？ 3、發(fā)放工資時，貸方可以是其他應付款？
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2024-07-21
老師，進項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，待認證進項稅額，這幾個科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請教一下，小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票，發(fā)票稅額比實際繳納多了0.08元，帳面上應交稅費-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬？
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2021-03-16
老師我們上個月有發(fā)票未認證，我做到待認證里了。本月發(fā)票回來我認證后，做的分錄，借：進賬稅額 35.91貸：待認證進賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了，為什么我賬上的進賬稅額貸方合計加上待認證進賬稅額合計數(shù)比我報表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認證稅額時分錄直接借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：…待認證進賬稅額
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2020-01-08
企業(yè)購進的手機作為職工福利費，入賬的時候進項稅額做了，但是申報增值稅的時候沒有抵扣這一筆，那是不是可以直接 借：職工福利費 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 還是需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄？具體怎么做？
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2024-10-28
本月有進項稅留底 賬務處理該怎樣？需要做什么分錄嗎？就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧？
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2017-07-04
老師好！麻煩問下小規(guī)模納稅人季免增值稅，應交稅費……應交增值稅，季末還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎樣做分錄？
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2019-09-29