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當(dāng)月有交上季度企業(yè)所得稅240元，當(dāng)月利潤(rùn)總額是1000元，凈利潤(rùn)是1000-240=760元，當(dāng)月預(yù)繳企業(yè)所得稅是1000*5%，還是760*5%?
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2020-06-12
1.老師 小規(guī)模季報(bào) 無收入利潤(rùn)總額負(fù)數(shù) 利潤(rùn)表所得稅那行不用填是嗎？ 2.所得稅、增值稅、附加稅也都0申報(bào)嗎？
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2020-04-22
勞務(wù)公司 收入-成本-費(fèi)用=利潤(rùn) 利潤(rùn)*25%=企業(yè)所得稅，國(guó)稅 開票*0.06=增值稅 地稅 附征 個(gè)人所得 印花 就涉及這些稅對(duì)嗎？
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2017-02-28
請(qǐng)問利潤(rùn)250萬的小型微利企業(yè)，是全額按照10%稅率征收所得稅還是按照100萬以上部分10%，100以內(nèi)5%征收所得稅
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2020-11-06
用財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)會(huì)將所得稅一并結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是應(yīng)該在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后再計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)或繳納所得稅
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2016-12-03
小規(guī)模納稅人，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，屬于小型微利企業(yè)，，在企業(yè)所得稅附表:減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中需要填列哪一項(xiàng)？
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2018-10-13
企業(yè)所得稅2018年沒有計(jì)提，2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，請(qǐng)問我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
1-3月第一季度有利潤(rùn)，應(yīng)該繳所得稅，但忘了申報(bào)。1-6月份總利潤(rùn)沒有，不需要繳企業(yè)所得稅。請(qǐng)問，只在6月份的時(shí)候申報(bào)1-6月份所得稅可以嗎？如否該怎么做？
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2019-11-06
老師您好！ 總公司與分公司同屬一個(gè)地區(qū)，總公司虧損，分公司盈利，所得稅匯報(bào)虧損不用交所得稅，那么分公司盈利的所得稅是否需要交納給總公司呢？ 謝謝
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2019-04-30
企業(yè)所得稅季度報(bào)表：我記賬的凈利潤(rùn)累計(jì)是-25395.72元 為什么報(bào)稅報(bào)表實(shí)力利潤(rùn)額為-24500.43元 差額是實(shí)際已預(yù)交所得稅額16.91 特定業(yè)務(wù)預(yù)交所得稅額878.38 25395.72=24500.43 16.91 878.38
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2017-10-11
老師，請(qǐng)問去年處于虧損狀態(tài)，今年一季度盈利了，在申報(bào)一季度所得稅的時(shí)候，可以彌補(bǔ)虧損嗎？所得稅一季度盈利不足以彌補(bǔ)前期虧損的，還需要繳納所得稅嗎？
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2020-03-05
2017年的匯算清繳發(fā)現(xiàn)少計(jì)算企業(yè)所得稅2018年補(bǔ)交了7335.89，借應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅，貨銀行存款借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，貨應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅，可以嗎？是不是這樣做的
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2019-01-12
老師，1月補(bǔ)計(jì)提上年12月漏計(jì)提所得稅分錄 借：上年度損益調(diào)整—所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：上年度損益調(diào)整對(duì)嗎？
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2022-02-28
老師好，請(qǐng)問一下：個(gè)體戶填生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得表時(shí)，被投資單位經(jīng)營(yíng)所得（指利潤(rùn)總額減以前年度虧損后的金額，那么本期是有盈利，計(jì)提的應(yīng)交所得稅，是否可以扣減呢？）
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2021-10-18
老師好！第一季度根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提及預(yù)交了企業(yè)所得稅，第二季度的所得稅費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)是根據(jù)利潤(rùn)總額本年累計(jì)得出的嗎？
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2019-10-17
老師好：其他應(yīng)收款－X股東，年底要這個(gè)股東把錢還回來，否則視同是股東分紅要交20%的所得稅，這里的分紅和現(xiàn)金股利或股票股利相同嗎？因?yàn)楝F(xiàn)金股利股票股利滿足持股一年以上這個(gè)條件不是免交所得稅嗎，另外法人股東分得的股利不是也免交企業(yè)所得稅嗎
1/1995
2019-09-26
老師，前期公司籌建期沒有盈利，那個(gè)沒有取得發(fā)票的內(nèi)容還要在報(bào)上進(jìn)行所得調(diào)增嘛？還是等以后盈利了交所得稅額時(shí)候在調(diào)增？
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2019-11-26
老師，這個(gè)是每月做的利潤(rùn)表，因?yàn)槲覀兯枚愂前凑占径葋砩陥?bào)的，我想問這個(gè)月利潤(rùn)表里的所得稅怎么填呢？
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2016-03-11
所得稅的計(jì)稅依據(jù)，不是利潤(rùn)×征收率？又要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里去，怎么回事，搞不懂，能給我解釋下嗎
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2020-06-23
老師公司承擔(dān)某個(gè)員工個(gè)人所得稅可以這樣寫會(huì)計(jì)分錄嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2016-12-05