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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-23 15:45

你好 是的 所得稅 =利潤總額*所得稅稅率 ；   你所得稅費用是損益科目的話    最終月末還得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 影響你們的利潤分配科目的

一直很安靜 追問

2020-06-23 15:48

那就是收入-費用-成本的金額乘以稅率算的所得稅，然后所得稅同成本，費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，是這樣嗎

meizi老師 解答

2020-06-23 15:50

你好  嗯是的月末在把損益科目轉(zhuǎn)本年利潤去

一直很安靜 追問

2020-06-23 15:55

本年利潤上期有余額，是加在一起計算所得稅嗎

meizi老師 解答

2020-06-23 15:56

你好   你們應(yīng)該是按季度來預(yù)繳的企業(yè)所得稅的哦 。 你要看累計截止本季度 累計盈利才繳納企業(yè)所得稅的哈

一直很安靜 追問

2020-06-23 16:04

老師，看下我做的這個對著不

meizi老師 解答

2020-06-23 16:07

嗯是的   是這樣來做的

一直很安靜 追問

2020-06-23 16:13

不好意思，最后問個問題，資產(chǎn)負債表中的，應(yīng)交稅費是  應(yīng)交增值稅，應(yīng)交的附加稅，應(yīng)交所得稅的   這個個科目的和？

meizi老師 解答

2020-06-23 16:15

你好 嗯是的 看明細科目 合計來寫

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相關(guān)問題討論
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅
2019-04-01 04:12:11
同學(xué)你好，計稅依據(jù)是看的財務(wù)報表利潤表的利潤總額哈，不是看本年利潤來作為計稅依據(jù)
2022-04-07 16:30:53
年終結(jié)賬的時候是先計提所得稅費用，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，在把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，在計提法定盈余公積，最后再把利潤分配_盈余公積轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，順序
2023-01-14 11:07:17
不用，你要是不知道計提多少，你可以先結(jié)轉(zhuǎn)之后出利潤表之后反結(jié)賬，計提所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益
2019-01-11 14:41:00
是的完全正確。。
2019-01-10 22:15:57
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