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老師，企業(yè)所得稅申報(bào)出現(xiàn)這種情況是怎么回事，這是新加的圖片
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2019-04-11
老師 我們是農(nóng)業(yè)種植公司享受企業(yè)所得稅免稅 填寫(xiě)年報(bào)企業(yè)所得稅免稅填寫(xiě)的是A107010減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表還是A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表？?jī)蓚€(gè)表都沒(méi)有關(guān)于所得稅季報(bào)預(yù)繳時(shí)填寫(xiě)的所得減免從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)免征企業(yè)所得稅那欄 我要怎么填寫(xiě)？
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2020-05-14
一般納稅人季報(bào)所得稅的利潤(rùn)總額是利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)
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2018-01-07
老師，請(qǐng)問(wèn)：高薪技術(shù)企業(yè)，利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)元之后，就沒(méi)有25萬(wàn)企業(yè)所得稅優(yōu)惠可以享受了，比如600萬(wàn)利潤(rùn)企業(yè)所得稅是70萬(wàn)還是90萬(wàn)。
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2019-10-12
企業(yè)所得稅季報(bào)中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫(xiě)的是不是這個(gè)季度三個(gè)月的收入總額
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2020-01-09
去年利潤(rùn)虧損。本年企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，本年一二三季均有利潤(rùn)，那么本年度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，能直接抵去年的虧損數(shù)，不作預(yù)繳嗎
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2017-10-16
如果享受的話，那應(yīng)交所得稅額是按照收入*應(yīng)稅所得率*適用稅率計(jì)算還是按照利潤(rùn)總額*50%*20%的方法計(jì)算呢？
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2018-10-04
如果企業(yè)利潤(rùn)總額第一季度利潤(rùn)總額20萬(wàn)。第二季度40萬(wàn)。第三季度50萬(wàn)，第四季度20萬(wàn)。每個(gè)季度的企業(yè)所得稅率是多少，
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2019-12-03
老師打擾了，本月有企業(yè)所得稅，在利潤(rùn)表的本期中減：所得稅費(fèi)用一欄中是為了個(gè)月填上還是下個(gè)月填上金額？謝謝
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2021-10-22
我想了解一下民辦盈利性的幼兒園的一次性收入可以分?jǐn)偟矫總€(gè)月記賬嗎，要不在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候稅款太多了
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2021-04-07
我想咨詢一下，未收到的借款利息在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候可以進(jìn)行調(diào)減嗎？
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2022-05-24
老師請(qǐng)問(wèn)1、這個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表上的5574.35元是在2020年1月份做帳的時(shí)候做上嗎？ 2、我報(bào)的10－12月份的利潤(rùn)表出的利潤(rùn)總額是186217.32元，才出現(xiàn)交企業(yè)所得稅5574.35元，這個(gè)利潤(rùn)表是不是應(yīng)該把企業(yè)所得稅的5574.35元應(yīng)該填入到所得稅費(fèi)用那欄兒
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2020-01-04
老師前11個(gè)月都虧損，12月盈利，這個(gè)月計(jì)提所得稅時(shí)是減去前11個(gè)月的虧損后再計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-30
老師：2024年4季度企業(yè)所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額130萬(wàn)，但2023年應(yīng)彌補(bǔ)虧損金額150萬(wàn)，2024年12月做賬時(shí)，還計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2025-01-21
你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào)，本年利潤(rùn)盈利10萬(wàn)，去年虧損20年，今年肯定是虧損不盈利，但是本季度盈利，季度報(bào)表怎么填呢
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2021-01-18
某上市公司擬組建一個(gè)高技術(shù)項(xiàng)目公司。該項(xiàng)目公司總投資10000萬(wàn)元。投資建設(shè)項(xiàng)目初步融資方案為從上市公司天分配利潤(rùn)中安排2000萬(wàn)元作為項(xiàng)目資本金，向銀行借款5000萬(wàn)元。其余所需資金通過(guò)發(fā)行企業(yè)債劵取得，發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張，年利率12%，每年末付息一次。債券溢價(jià)20%發(fā)行，發(fā)行時(shí)支付各種籌資費(fèi)用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價(jià)為每股14元，預(yù)期年末每股發(fā)放股利0.7元，估計(jì)股利年增長(zhǎng)率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年，借款年利率7%，每年年底結(jié)息付息，到第5年底償還貸款本金，銀行貸款籌資費(fèi)率為0.6%;該項(xiàng)目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計(jì)算該項(xiàng)目的稅后加權(quán)平均資金成本? 2、對(duì)以上融資方式作出利弊評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)?
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2022-10-20
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為￥2,000,000當(dāng)年通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈(zèng)￥300,000則甲公司，2021年度捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額調(diào)增多少萬(wàn)元。
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2023-01-02
老師你好！請(qǐng)問(wèn)如何區(qū)分那些企業(yè)或個(gè)人在取得投資者分得的股息、紅利和利潤(rùn)分配時(shí)要交個(gè)人所得稅，什么樣的情況下不用交個(gè)人所得稅
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2020-05-22
請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交所得稅的問(wèn)題，領(lǐng)導(dǎo)告訴我預(yù)收賬款那部分所得稅是按照季度預(yù)收款除稅后的毛利來(lái)算的所得稅，反映在所得稅納稅申報(bào)表里面有個(gè)特定業(yè)務(wù)調(diào)整，同時(shí)在這一欄減去已完工預(yù)計(jì)毛利所得稅，請(qǐng)問(wèn)為什么要扣除已完工的預(yù)計(jì)毛利率呢？
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2021-01-05
我根據(jù)12月本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后得到這張利潤(rùn)表，我的所得稅是不是126258.93*0.05=6312.95我用的是用友軟件，12月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了才得出這利潤(rùn)表的。我的所得稅費(fèi)用分錄怎么寫(xiě)呢？取消結(jié)轉(zhuǎn)寫(xiě)嗎？
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2020-01-14