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請問下，報年報企業(yè)所得稅，利潤總額510000預繳企業(yè)所得稅40000元 請問是按25%還是10%稅率來算企業(yè)所得稅。
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2018-10-17
匯算清繳交的所得稅，提交財務報表的時候，利潤表所得稅那塊需要把匯算清繳的那個所得加上去嗎
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2019-04-24
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳之后補繳所得稅，需要做個什么會計分錄呢？就是利潤調增然后又補所得稅了
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2020-06-29
老師，請問：高薪技術企業(yè)，利潤超過300萬元之后，就沒有25萬企業(yè)所得稅優(yōu)惠可以享受了，比如600萬利潤企業(yè)所得稅是70萬還是90萬。
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2019-10-12
企業(yè)所得稅季報中，營業(yè)利潤填寫的是不是這個季度三個月的收入總額
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2020-01-09
去年利潤虧損。本年企業(yè)所得稅季報時，本年一二三季均有利潤，那么本年度企業(yè)所得稅季報時，能直接抵去年的虧損數(shù)，不作預繳嗎
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2017-10-16
如果享受的話，那應交所得稅額是按照收入*應稅所得率*適用稅率計算還是按照利潤總額*50%*20%的方法計算呢？
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2018-10-04
如果企業(yè)利潤總額第一季度利潤總額20萬。第二季度40萬。第三季度50萬，第四季度20萬。每個季度的企業(yè)所得稅率是多少，
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2019-12-03
老師打擾了，本月有企業(yè)所得稅，在利潤表的本期中減：所得稅費用一欄中是為了個月填上還是下個月填上金額？謝謝
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2021-10-22
我想了解一下民辦盈利性的幼兒園的一次性收入可以分攤到每個月記賬嗎，要不在企業(yè)所得稅申報的時候稅款太多了
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2021-04-07
我想咨詢一下，未收到的借款利息在企業(yè)所得稅申報的時候可以進行調減嗎？
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2022-05-24
老師請問1、這個企業(yè)所得稅報表上的5574.35元是在2020年1月份做帳的時候做上嗎？ 2、我報的10－12月份的利潤表出的利潤總額是186217.32元，才出現(xiàn)交企業(yè)所得稅5574.35元，這個利潤表是不是應該把企業(yè)所得稅的5574.35元應該填入到所得稅費用那欄兒
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2020-01-04
老師前11個月都虧損，12月盈利，這個月計提所得稅時是減去前11個月的虧損后再計提企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-30
老師：2024年4季度企業(yè)所得稅報表利潤總額130萬，但2023年應彌補虧損金額150萬，2024年12月做賬時，還計提所得稅費用嗎
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2025-01-21
你好，小規(guī)模企業(yè)所得稅季報，本年利潤盈利10萬，去年虧損20年，今年肯定是虧損不盈利，但是本季度盈利，季度報表怎么填呢
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2021-01-18
某上市公司擬組建一個高技術項目公司。該項目公司總投資10000萬元。投資建設項目初步融資方案為從上市公司天分配利潤中安排2000萬元作為項目資本金，向銀行借款5000萬元。其余所需資金通過發(fā)行企業(yè)債劵取得，發(fā)行五年期債券。債券面值為1000元/張，年利率12%，每年末付息一次。債券溢價20%發(fā)行，發(fā)行時支付各種籌資費用為債券面值的8% 該上市公司普通股目前市價為每股14元，預期年末每股發(fā)放股利0.7元，估計股利年增長率為5%。與銀行約定的貸款條件為:貸款期限5年，借款年利率7%，每年年底結息付息，到第5年底償還貸款本金，銀行貸款籌資費率為0.6%;該項目公司的企業(yè)所得稅率為25%。 要求:1、計算該項目的稅后加權平均資金成本? 2、對以上融資方式作出利弊評價、風險預測?
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2022-10-20
甲公司為居民企業(yè)適用所得稅率為20% 2021年度會計利潤總額為￥2,000,000當年通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐贈￥300,000則甲公司，2021年度捐贈支出應調整的應納稅所得額調增多少萬元。
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2023-01-02
2018年補繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會計分錄：2018年1月份計提補繳2017年企業(yè)所得稅借：利潤分配-未分配利潤 ?????貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補繳2017年企業(yè)所得稅借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ??貸：銀行存款問題是：當月資產負債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表中凈利潤本年累計數(shù)，差額正好是補繳的所得稅，這樣正常嗎？會有什么問題嗎？
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2019-01-24
企業(yè)取得用于裝修車間的費用發(fā)票，價稅合計222萬元，進項稅是分2年抵扣嗎？廠房不是購買的是租賃的
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2018-12-27
借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 遞延所得稅負債 遞早所得稅資產 借：本年利潤 貸：所得稅費用 借：應交所得稅 貸：銀行存款 老師 這樣理解對嗎 可是為什么不是按照所得稅費用金額繳納企業(yè)的所得稅 這種情況所得稅科目有什么作用影響
1/1716
2020-10-09