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老師，發(fā)生銷售退回時(shí)，如果有說所得稅稅率的話，是不是做退回分錄同時(shí)做遞延所得稅的分錄呀，沒有所得稅稅率是不是不確認(rèn)遞延所得稅，還是說不管怎么樣，發(fā)生銷售退回都要做遞延所得稅分錄呢
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2021-08-31
公司所得稅稅率為25% 用貼現(xiàn)模式計(jì)算債款的稅后資本成本 老師，這個(gè)第一步不是很懂
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2022-06-06
老師好：幫解答一下 遞延所得稅資產(chǎn)期初余額15萬，適用所得稅稅率15% . 本期期末余額132.5萬 ，適用所得稅率25% 本期發(fā)生額 按照15萬算 還是按照新稅率重新計(jì)算15/15%（原稅率）*25%（新稅率）=25 本期發(fā)生額是哪個(gè) （1）132.5-15=117.5 (2)132.5-25=107.5 遞延所得稅負(fù)債期初余額7.5萬，適用所得稅稅率15% . 本期未發(fā)生轉(zhuǎn)回 ，本期適用所得稅率25% 本期需要重新計(jì)算遞延所得稅負(fù)債7.5/15%（原稅率）*25%（新稅率）=12.5 本期遞延所得負(fù)債發(fā)生額 （1）0 （2）12.5-（原期初余額）7.5=5
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2020-09-15
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師，這句話我沒明白什么意思 比如現(xiàn)在利潤(rùn)是90萬，怎么計(jì)算這個(gè)所以稅 如果利潤(rùn)是220萬，又是怎么計(jì)算的呢？ 感覺腦袋沒轉(zhuǎn)過來。得舉個(gè)例子才明白。
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2019-02-26
設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所的但所得與機(jī)構(gòu)場(chǎng)所沒有實(shí)際聯(lián)系的非居民企業(yè)，不是不征稅嘛？為什么還有稅率10%？
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2020-01-21
老師，是不是繳納企業(yè)所得稅是以公司盈利為前提的，如果企業(yè)虧損，也是暫免企業(yè)所得稅的
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2016-01-14
企業(yè)所得稅只要企業(yè)有利潤(rùn)都要交企業(yè)所得稅是嗎
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2020-08-01
18年匯算清繳: 公司是高企(有證書)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表: 行次2國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，A107041這張表要填寫嗎？
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2019-04-24
比如，企業(yè)2022年虧損1萬，2023年第一季度虧損2萬，2023年第二季度盈利4萬。現(xiàn)在預(yù)提第二季度企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄該怎么處理？企業(yè)所得稅稅率百分之五
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2023-08-15
某企業(yè)2020年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元，實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)總額1000萬元，適用企業(yè)所得稅稅率25%。計(jì)算當(dāng)年企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額？
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2023-03-15
3.A公司產(chǎn)銷一種產(chǎn)品，單價(jià)100元，單位變動(dòng)制造成本55元，單位變動(dòng)銷售費(fèi)用20元，單位變動(dòng)管理費(fèi)用5元，每月固定生產(chǎn)成本20萬元，固定銷售15萬元，固定管理費(fèi)用10萬元，公司所得稅率30%(1）計(jì)算保本銷售量，保本銷售額，邊際貢獻(xiàn)率(2）計(jì)算銷售量為5萬件時(shí)的安全邊際率，保本作業(yè)率以及此時(shí)各因素的敏感系數(shù)（3）要使稅后利潤(rùn)達(dá)到35萬元，銷售量為多少？此時(shí)盈虧臨界點(diǎn)作業(yè)率為多少？公司的安全等級(jí)處于什么狀態(tài)？(4）要使公司的銷售利潤(rùn)率達(dá)到10%，固定生產(chǎn)成本上升30%，固定銷售費(fèi)用將上升20%，固定管理費(fèi)
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2023-03-01
申報(bào)季度企業(yè)所得稅，小微企業(yè)減免額不應(yīng)該是53795.92嗎？為什么系統(tǒng)直接算出來是60520.41呢
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2021-04-14
老師您好，我本期利潤(rùn)是24240.09 上期虧損4693.27 在企業(yè)所得稅是按（24240.09-4693.27）=19546.82*0.25=4886.71（因是小微企業(yè)）實(shí)際繳納企業(yè)所得稅 4886.71*0.2=977.35 這一系列會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2024-04-15
請(qǐng)問民辦非企業(yè)-養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)能享受減免企業(yè)所得稅嗎？
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2024-07-16
請(qǐng)問民辦非企業(yè)-養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)能享受減免企業(yè)所得稅嗎
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2024-07-16
小微企業(yè)計(jì)提企業(yè)所得稅是直接按照5%計(jì)提的嗎？賬務(wù)處理怎么做
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2025-07-10
小微企業(yè)年末利潤(rùn)150萬，如何計(jì)算繳納企業(yè)所得稅？
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2021-10-18
（建筑企業(yè)）掛靠方在我公司開票后，在收款所在地地稅局繳納預(yù)征率0.2%的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄直接借記應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅，貸記什么科目（他們自己交的記入什么科目）
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2018-03-13
某家電制造企業(yè)2019年度所得稅納稅申報(bào)中，產(chǎn)品銷售收入￥30,000,000產(chǎn)品銷售成本￥20,000,000產(chǎn)品銷售稅金￥1,000,000期間費(fèi)用￥8,980,000應(yīng)納稅所得額￥20,000以按20%的稅率計(jì)算繳納企業(yè)所得稅0.4萬元
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2022-06-17
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師，這個(gè)計(jì)算沒看太明白，麻煩解釋一下，謝謝
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2023-02-18