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老師。你好，當(dāng)年繳納的企業(yè)所得稅退回，如何賬務(wù)處理，是借：銀行 貸：所得稅費(fèi)用嗎？
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2019-10-11
您好，貨代行業(yè)向境外支付的代理費(fèi)要代扣代繳所得稅嗎
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2019-06-19
自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端內(nèi)人員狀態(tài)為非正常是什么意思
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2019-10-18
小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅計(jì)算方法
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2020-06-06
老師您好，民非企業(yè)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時(shí)稅金為零且申報(bào)成功，為什么又扣稅金了呢？
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2019-04-17
現(xiàn)在需要做一下某公司企業(yè)法人的個(gè)人有效資產(chǎn)證明公司交完企業(yè)所得稅后，企業(yè)法人分紅后還需另行繳稅么？
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2018-07-09
單項(xiàng)選擇題 （共1題） 1.轉(zhuǎn)讓中國境外的權(quán)益性資產(chǎn)，其所得來源地是（ ）。 投資企業(yè)所在地 起運(yùn)地 被投資企業(yè)所在地 財(cái)產(chǎn)所在地
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2021-10-13
民營企業(yè)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷過多，入不了成本，又利潤，交企業(yè)所得稅。我打個(gè)比方，那如果公司利潤高，是不是可以用餐飲費(fèi)報(bào)銷。這樣就只要交企業(yè)所得稅，不用股東分紅了？這樣做合法嗎？
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2023-04-20
2678096 不能提交申報(bào)!(2015年版企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報(bào)表(A類)),非新辦企業(yè)，上年度所得稅年報(bào)未申報(bào)！
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2017-04-11
老板準(zhǔn)備升一般納稅人，聽到上17%的稅，還有4元每方的資源稅，另外還有25%的企業(yè)所得稅，覺得太多， 我該如何解釋，如何做賬讓他掙上錢？
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2016-11-03
企業(yè)法人和合伙股東，按照什么基數(shù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)？ 個(gè)人所得稅如何扣除？
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2019-06-14
現(xiàn)在個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)人經(jīng)營所得稅從法人私人賬戶扣，那入賬怎么做啊
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2019-07-15
公司法人個(gè)人買固定資產(chǎn)也要多繳納企業(yè)所得稅嗎？也不能稅前扣除嗎
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2020-04-06
某電器生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年度會(huì)計(jì)自行核算取得營業(yè)收人25000萬元、營業(yè)外收人3000萬元、投資收益1000萬元，扣除營業(yè)成本12000萬元、營業(yè)外支出1000萬元、稅金及附加300萬元、管理費(fèi)用6000萬元、銷售費(fèi)用5000萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用2000萬元。（1）管理費(fèi)用中含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 600萬元（2）管理費(fèi)用中含新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用2000萬元（3）銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)3000萬元。（4）計(jì)入成本、費(fèi)用的實(shí)發(fā)工資8000萬元（其中殘疾人員的實(shí)發(fā)工資50萬元）。撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)150萬元，發(fā)生職工福利費(fèi)1200萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)690萬元。（5）營業(yè)外支出中含通過中國青少年發(fā)展基金會(huì)援建希望小學(xué)捐款400萬元，并取得合法票據(jù)；還包括稅收的滯納金10萬元（6）收入中含符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收人2500萬元，與收入對(duì)應(yīng)的成本和稅費(fèi)共計(jì)1500萬元（7）財(cái)務(wù)費(fèi)用中含向非居民企業(yè)（非關(guān)聯(lián)方）借款支付的8個(gè)月利息費(fèi)用150萬元，借款金額為3200萬元，當(dāng)年同期同類銀行貸款年利息率為5% 回答問題1.計(jì)算該企業(yè)的年度利潤總額2.計(jì)算該企業(yè)的應(yīng)納稅所得額3.計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得額稅額
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2020-07-12
| 27.主觀題（10分） 甲企業(yè)為居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下： (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈(zèng)收入100萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元，廣告費(fèi)支出500萬元。 (3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元，通過市民政局向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款30萬元。 (5)計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 (6)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。 已知：在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%o；廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出，不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題 (1)、甲企業(yè)以上收入中，計(jì)算應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額
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2022-12-20
怎樣區(qū)分流轉(zhuǎn)稅，財(cái)產(chǎn)稅，資源稅和行為稅？
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2015-11-04
老師，我們企業(yè)是再生資源，享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除，但是應(yīng)納稅所得額15萬，加計(jì)扣除應(yīng)該是158萬，加計(jì)扣除按實(shí)際數(shù)158萬填寫還是按15萬填寫？如果按15萬填寫，會(huì)自動(dòng)生成18年度有彌補(bǔ)虧損143萬，這個(gè)143萬以后年度是否還可以接著扣除？
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2019-05-23
老師，公司法人通過第三方公益機(jī)構(gòu)捐款，收據(jù)上寫的是個(gè)人名字請(qǐng)問這個(gè)捐款可以用來抵扣他個(gè)人的所得稅嗎？去過當(dāng)月抵扣不完下個(gè)月還能再抵扣嗎，謝謝老師！
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2019-09-24
稅官好!請(qǐng)問:我申報(bào)完后,顯示如下:您的“非居民企業(yè)所得稅季度申報(bào)表（B類）”（所屬期：20120401至20120630）已經(jīng)申報(bào)成功。該申報(bào)表開票扣款失敗，請(qǐng)盡快攜帶相關(guān)辦稅材料和證件（申報(bào)表、稅務(wù)登記證、身份證等，詳詢12366）到所屬區(qū)局申報(bào)柜臺(tái)重新開票繳款，以免逾期產(chǎn)生滯納金！失敗原因：CTAIS返回的代碼為99,返回的信息為實(shí)時(shí)扣款失敗,請(qǐng)攜帶相關(guān)辦稅材料和證件到所屬區(qū)局申報(bào)柜臺(tái)進(jìn)行開票繳款.(詳詢12366)請(qǐng)問這是什么原因?具體要帶什么資料到哪柜臺(tái)辦理嗎?(我司稅號(hào):350203761721216)謝謝!!
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2017-06-17
老師，這個(gè)選所有非批扣還是所有批扣
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2021-07-08